INDICADORES DE GESTION ENE MAR 2012

OBJETIVOS

FORTALECER EL APOYO
1 SOCIAL Y ECONÓMICO
DE LAS REGIONES.

INDICADORES

PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO

CONCEPTUALIZACIÓN

ESTRATÉGICO

Fortalecer la presencia estatal,
el servicio social y el desarrollo
económico a la comunidad a
través del transporte aéreo a las
regiones estratégicas.

PROCESO
RESPONSABLE
INDICADOR

NOMBRE DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Mide el nivel deocupación de pasajeros por Itinerarios
Índice de Ocupación en
sobre las sillas ofrecidas en los vuelos de las rutas
Rutas Sociales
sociales.

Yield

FINANCIERA

3. Comercial

83,3%

83,3%

69,8%

Mide el nivel de ocupación de pasajeros transportados
(Itinerarios) sobre las sillas ofrecidas en los vuelos (Pasajeros Transportados (Itinerario)
(Itinerarios) y aeronaves de SATENA. Permite / Total SillasOfrecidas (Itinerario)) *
determinar la optimización de la capacidad instalada del
100
equipo aéreo de la Empresa.

Táctico Eficiencia

Mensual

Porcentaje Aumento

SI

73,0%

72,0%

69,8%

Busca determinar y mejorar los ingresos que se
perciben en cada una de la rutas de la Empresa por
silla y por milla volada.

((Ingresos por Pasajes / Pasajeros
Transportados) / Millas Promedio
Voladas) *Cantidad de Vuelos

Táctico Eficiencia

Mensual

Porcentaje Aumento

SI

624

668

661

Ingresos por Pasajes / Pasajeros
Transportados

Táctico Eficiencia

Mensual

Porcentaje Aumento

SI

109.747

116.710

120.064

(Ingresos por Usuario Final Alcanzados
/ Ingresos por Usuario Final
Proyectado) * 100

Táctico Eficiencia

Mensual

Porcentaje Aumento

SI

100,0%

100,0%

92,8%

(Ingresos por Ventas enWeb /
Ingresos por Pasajes) * 100

Táctico Eficiencia

Mensual

Porcentaje Aumento

SI

15,9%

12,4%

13,0%

(Total Ingresos Mensuales Reales /
Total Ingresos Mensuales
Proyectados) * 100

Táctico Eficacia

Mensual

Porcentaje Aumento

SI

100,0%

100,0%

82,0%

Determinar el
transportado

precio

promedio

por

pasajero

Mide el cumplimiento de metas comerciales frente a las
proyectadas para lavigencia.

FINANCIERO

Permite establecer la eficiencia por alcanzar los
Ingresos por Ventas de Servicios con respecto a lo
Proyectado para el año. Este indicador se mide
acumulando periodo a periodo con respecto al Total de
los Ingresos Proyectados.

U
M

MANTENER LA
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

O
C

6. Financiero

D

2

Ejecución de Ingresos
Contables

META LOGRO
MARZO MARZO
2012
2012

SIParticipación de Ventas Mide el cumplimiento de metas comerciales en página
en Web
web frente a los ingresos recibidos por pasajes.

Garantizar la gestión de la
Empresa, que este en capacidad
de cumplir con sus obligaciones
contractuales, laborales, y de
diferente índole, asímismo,
presentar resultados positivos
en su gestión que permitan
incrementar su patrimonio y
garantizar los recursos para elcumplimiento de la misión de la
aerolínea.

2012

Porcentaje Aumento

EN

Ventas de Servicio

UNIDAD DISPONIBILIDAD
DE
DEL INDICADOR
MEDIDA
(SI/NO)

Mensual

2. Estratégico
Tarifa Promedio

(Pasajeros Transportados en Rutas
Sociales (Itinerario) / Total Sillas
Ofrecidas en Rutas Sociales
(Itinerario)) * 100

TIPO DE
PERIODICIDAD
INDICADOR

Táctico Eficiencia

2. Estratégico

Índice de OcupaciónFÓRMULA DE CÁLCULO

TO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PERSP.

W
EB

MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES
TÁCTICOS 2012

Endeudamiento

Muestra la capacidad que tiene la Empresa para
responder por las deudas a largo plazo.

Pasivo / (Pasivo + Patrimonio)

Táctico Efectividad

Mensual

Porcentaje Disminución

SI

0,9

0,9

0,9

Liquidez Corriente

Este índice determina la capacidad conque cuenta la
Empresa para pagar las deudas a Corto Plazo.

Activo Corriente / Pasivo Corriente

Táctico Eficiencia

Mensual

Porcentaje Aumento

SI

1,0

1,0

1,0

Mide el porcentaje de recursos comprometidos del total
(Compromisos / Apropiaciones) * 100
de la apropiación asignada.

Táctico Eficacia

Mensual

Porcentaje Disminución

SI

99,7%

51,9%

232,4%

Ejecución de Gastos

Evalúa el...