Informe De Auditoria De Un Sistema De Gestión Ambiental

Contexto

Empresa: Sfera: Consultoría Ambiental
Dirección:
CP - Población:
Teléfono: 91- --- ---
Fax: --- --- ---
E-mail: info@sferaconsultoria.com
NIF: J-00 -000000
Persona de contacto - cargo: – Técnico de Medio Ambiente

Centro auditado: Hotel EURSTIC
Dirección: -
CP- Población: -

Expediente: 0813/11
Norma: ISO 14001:2004
Tipo de auditoría: Auditoría inicial

EquipoAuditor:
Auditor Jefe:
Auditores cualificados:
Fecha de auditoría: 12 de Mayo de 2011.

Análisis de la Documentación

1. Empresa a la que refiere la documentación del Sistema de Gestión Ambiental:
El Sistema de Gestión Ambiental objeto de esta auditoría ha sido diseñado para su posterior instauración en el Hotel EURASTIC.
En dicho Sistema de Gestión Ambiental no aparece dirección ocontacto alguno con el hotel, ni las características generales del mismo, así como tampoco aparece la actividad a la que se dedica la organización, ni si forma parte de algún grupo.

2. Sistema:
* No aparece el alcance del sistema.
* Presenta política ambiental.
* Presenta manual.
* Aparecen procedimientos.
* No aparece el organigrama del hotel.

3.Documentos y formatos:
* Los procedimientos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental están aprobados.
* Los procedimientos presentan numeración de sus páginas pero no aparece su número total.
* No aparece índice.
* Presenta una estructura constituida por procedimientos con sus respectivos formatos y anexos.

4. Otros
* En los procedimientos, el gestorambiental es el director de calidad y medio ambiente, pero en las portadas de los procedimientos, los nombres y firmas del gestor ambiental y del director de calidad y medioambiente, que se encargan de la elaboración y revisión de dichos procedimientos respectivamente, corresponden a personas físicas diferentes.

5.
No Conformidades
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTALISO-14001:2004 | ELEMENTOEVALUADO |NCMAYORES | NC MENORES (1) | NCMENORES (2) | AUDITOR |
GESTIÓN FORMAL DEL SISTEMA | | | | | |
4.1. Requisitos Generales | No | (1) | - | - | - |
4.2. Política Ambiental | Sí | - | (2) | - | SSO |
4.4.1.Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad | Sí | - | - | (2) | SSO |
4.4.3. Comunicación | Sí | - | - | (2) | SSO |
4.4.4. Documentación4.4.5. Control de documentos | Sí| - | (2) | (5) | SSO |
4.5.5. Auditoría interna | Sí | (2) | - | - | SSO |
4.6. Revisión por la Dirección | Sí | - | - | (1) | SSO |
ACTIVIDADES OPERACIONALES | | | | | |
REQUISITOS AMBIENTALES | | | | | |
4.3.1. Aspectos ambientales | Sí | (1) | - | (4) | SSO |
4.3.2.Requisitos legales y otros requisitos | Sí | (1) | - | - | SSO |
Diseño del control | | | | ||
4.3.3. Objetivos, metas y programas | Sí | (1) | - | - | SSO |
Control del proceso | | | | | |
4.4.6. Control operacional | Sí | - | (1) | (2) | SSO |
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias | Sí | - | - | (1) | SSO |
4.5.1. Seguimiento y medición | Sí | - | - | - | SSO |
4.5.2. Evaluación cumplimiento legal | Sí | - | - | (2) | SSO |
4.5.3.No conformidad, accióncorrectiva y acción preventiva | Sí | - | - | (2) | SSO |
ACTIVIDADES DE SOPORTE | | | | | |
Calidad de los recursos | | | | | |
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia | Sí | (1) | - | (1) | SSO |
Calidad de los datos | | | | | |
4.5.4 Control de los registros | Sí | - | - | - | SSO |
TOTAL NO CONFORMIDADES | | 7 | 5 | 22 | SSO |
Tabla 1. NoConformidades. |

NC MAYORES: incumplimiento de la Norma ISO 14001:2004.NC MENORES (1): contradicciones inter-procedimentales.NC MENORES (2): contradicciones intra-procedimentales. |


Nº NC | Descripción de la No Conformidad | Categoría | Apartado de la Norma | Documento del manual |
1 | La organización no define ni documenta el alcance de su Sistema de Gestión Ambiental. | Mayor | 4.1. Requisitos...