INFORME DE REVISIÓN GERENCIAL abril 09
Páginas: 4 (754 palabras)
Publicado: 19 de septiembre de 2015
INFORME DE REVISIÓN GERENCIAL
17 de abril de 2009
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
AUDITORÍA EXTERNA DE SGS
El día 24 de abril de 2008 se llevó a cabo una auditoríaexterna realizada por SGS en la cual se presentaron los siguientes hallazgos:
NO CONFORMIDAD MENOR NO. 1
Detalle:
No se evidencio que la organización haya definido los determinados requisitos delservicio Nortel Networks de Colombia S.A. debido a:
1. El último contrato suministrado por la organización se firmo el 25 de junio de 1999 y en la clausula quinta “Duración” define la validez hasta el 31de mayo del año 2000.
2. La ultima orden de compra (NET-05-138) del 23 de diciembre de 2005 hace referencia que la orden de compra tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006.
3. No se evidencioque se haya diligenciado para este servicio el MFO7101 “planificación del servicio” colocando todas las especificaciones del servicio.
Esto es un incumplimiento contra el requerimiento 7.2.1. de lanorma ISO 9001:2000 “determinación de los requisitos relacionados con el producto”
Causa:
No se vio la necesidad de realizar un nuevo documento, por lo que el contrato ha sido renovado automáticamentecada año.
No se diligencio el formato MFO 7101 teniendo en cuenta que este documento fue creado y se empezó a implementar a partir del año 2004 y es un formato por medio del cual se planifica unservicio que va a empezar, por esta razón no se le diligencio al contrato de Nortel teniendo en cuenta que empezó en el año 1999.
Acción Correctiva Propuesta:
Solicitar la última orden de servicio aNortel Networks de Colombia S.A.
Cumplimiento:
El 5 de enero de Solicito la última orden de servicio a Nortel Networks de Colombia S.A. y nos fue entregada
NO CONFORMIDAD MENOR NO. 2
Detalle:
No seevidencia en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas MPS8201 v2 del 8-01-08 como se determinan las no conformidades potenciales ni sus causas contraviniendo el requisito 8.5.3. Acción...
17 de abril de 2009
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
AUDITORÍA EXTERNA DE SGS
El día 24 de abril de 2008 se llevó a cabo una auditoríaexterna realizada por SGS en la cual se presentaron los siguientes hallazgos:
NO CONFORMIDAD MENOR NO. 1
Detalle:
No se evidencio que la organización haya definido los determinados requisitos delservicio Nortel Networks de Colombia S.A. debido a:
1. El último contrato suministrado por la organización se firmo el 25 de junio de 1999 y en la clausula quinta “Duración” define la validez hasta el 31de mayo del año 2000.
2. La ultima orden de compra (NET-05-138) del 23 de diciembre de 2005 hace referencia que la orden de compra tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006.
3. No se evidencioque se haya diligenciado para este servicio el MFO7101 “planificación del servicio” colocando todas las especificaciones del servicio.
Esto es un incumplimiento contra el requerimiento 7.2.1. de lanorma ISO 9001:2000 “determinación de los requisitos relacionados con el producto”
Causa:
No se vio la necesidad de realizar un nuevo documento, por lo que el contrato ha sido renovado automáticamentecada año.
No se diligencio el formato MFO 7101 teniendo en cuenta que este documento fue creado y se empezó a implementar a partir del año 2004 y es un formato por medio del cual se planifica unservicio que va a empezar, por esta razón no se le diligencio al contrato de Nortel teniendo en cuenta que empezó en el año 1999.
Acción Correctiva Propuesta:
Solicitar la última orden de servicio aNortel Networks de Colombia S.A.
Cumplimiento:
El 5 de enero de Solicito la última orden de servicio a Nortel Networks de Colombia S.A. y nos fue entregada
NO CONFORMIDAD MENOR NO. 2
Detalle:
No seevidencia en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas MPS8201 v2 del 8-01-08 como se determinan las no conformidades potenciales ni sus causas contraviniendo el requisito 8.5.3. Acción...
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