Ing. Financiero



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NORMA ISO 9001:2008



Responsable del Proceso
Responsable del Procedimiento
Versión del Documento
Vigente desde:
Director Administrativo y Financiero
Asistente Administrativo
0708
Mayo de 2011Junio de 2014






Control de Cambios en el Documento
Causa del Cambio
Cambio Realizado
Versión 5
La norma ISO 9001:2000 fue sustituida por lanorma ISO 9001:2008.

Versión 6
No existía la modalidad de compras nacionales de la Compañía de Jesús.


Versión 7
Se efectuaron cambios en el Software Contable – SAP a nivel nacional que incidieron en el procedimiento de compras.
Versión 6
Se realizó la actualización a la norma ISO 9001:2008


Versión 7
Se realizó la actualización al procedimiento de compras, incluyendo esta modalidaden la etapa 1 del procedimiento.

Versión 8
Se realizó actualización al procedimiento de compras, con base a los registros del Software Contable – SAP.






Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:



Asistente Administrativo y Financiero



Director Administrativo y Financiero



Consejo Ejecutivo














TABLA DE CONTENIDO



1CARACTERIZACIÓN
OBJETIVO:
Establecer los parámetros de compra y de contratación, para asegurar que el colegio adquiera suministros, insumos y servicios que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. Definir la metodología de registro, selección y evaluación de los proveedores.

Relación con la norma

Entradas

Proveedores
Salidas
Clientes
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4Control de Registros
6. Gestión de los recursos
6.1 Provisión de recursos
6.3 Infraestructura
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
8. Medición, análisis y mejora
procesos
8.5.2 Acciones Correctivas
8.5.3 Acciones Preventivas
Necesidades de Insumos y servicios



Disponibilidad presupuestal



PersonalCompetente
Directores de Áreas Funcionales



Proceso de Gestión Financiera



Proceso de Talento Humano
Ordenes de compras

Insumos y servicios entregados

Facturas y Contratos de servicio

Listado Actualizado de Proveedores

Evaluación de proveedores
Rector

Directores de Área Funcional

Empleados

Estudiantes

Proveedores

2 ALCANCE
Compras y servicios quetengan efecto directo sobre la calidad del servicio educativo.

Se han definido como mayor grado de incidencia sobre la prestación del servicio educativo los siguientes:
Dotación de enfermería
Equipo de multicopiado
Equipos de cómputo y software
Equipos y material audiovisual
Implementos y uniformes deportivos
Libros, revistas y material educativo para la biblioteca.
Materiales,suministros y equipos para laboratorio de biología, física y química.
Papelería, útiles y materiales escolares.
Publicaciones escolares
Textos escolares
Servicio de Transporte Escolar
Servicio de Carnetización
Servicio de Capacitación Docente y Estudiantil
Servicio de Vigilancia
Servicio de Cafetería
Servicio de orientación profesional

3 DOCUMENTOS DE APOYO
Sistema de Gestión de Calidad.Norma NTC-ISO 9001:2008
Legislación Tributaria

4 TERMINOLOGÍA
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio.
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.

5 DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC-ISO 9001:2008



























5.1 Flujograma5.2 Descripción del Procedimiento
No. Actividad
Cargo persona responsable
Descripción detallada de la actividad con sus documentos o registros
1. Realizar el registro de proveedores de Bienes y servicios.
Asistente Administrativo
Se han establecido los siguientes requisitos para la selección, registro y evaluación de proveedores:
1.1 Selección: Cuando un proveedor desea...