Ingenieria

AUDITORIA DE LA FUNCION DE INFORMATICA

1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL

Una vez que se elabora la planeación de la auditoria, la cual servirá como plan maestro de
Los tiempos, costos y prioridades y como medio de control de la auditoria, se debe empezar
A recopilar la información.

Se debe realizar la revisión sistematizada del área a través de la observación yentrevistas
De fondo en cuanto a:

A) Estructura Orgánica
- Jerarquías
- Estructura Orgánica
- Funciones
- Objetivos
B) Revisar la situación de los recursos humanos.

C) Entrevistas con el personal de de procesos electrónicos
a) Jefatura
b) Análisis
c) Programadores
d) Operadores
e) Capturistas
f) Personal administrativo

D) Conocer la situación presupuestal y financiera:
-Presupuesto
- Recursos financieros
- Recursos materiales
- Mobiliario y equipo

E) Realizar un levantamiento del censo de recursos humanos y análisis de
Situación:

* Número de personas y distribución por áreas
* Denominación de puestos
* Salario
* Capacitación
* Conocimientos
* Escolaridad
* Experiencia profesional
* Antigüedad
* Historial de trabajo
* Salarioy conformación

* Movimientos salariales
* Índice de rotación del personal
* Programa de capacitación (vigente y capacitación dada en el último año)

F) Revisar el grado de cumplimiento de los documentos administrativos:
* Normas y políticas
* Planes de trabajo
* Controles
* Estándares
* Procedimientos

2. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Se debesolicitar el manual de organización de la dirección, el cual deberá comprender
Como mínimo:

* Organigrama con jerarquías
* Funciones
* Objetivos y políticas
* Análisis, descripción y evaluación de puestos
* Manual de procedimientos
* Manual de normas
* Instructivos de trabajo o guías de actividad

Por otro lado, también se debe solicitar:
*Objetivos de la dirección
* Políticas y normas de la dirección

El director de informática y aquellas personas que tengan un cargo directivo deben llenar
Los cuestionarios sobre estructura orgánica, funciones, políticas y objetivos.
3.1. Estructura orgánica

3.2.1. Bases jurídicas (principalmente en el sector publico)

¿Se ajusta la estructura orgánica actual a lasdisposiciones jurídicas vigentes? ¿Por qué
Razón?
* Si, los organigramas están a cargo del gerente de la empresa quien los revisa periódicamente.

¿Cuáles son los ordenamientos legales en que se sustenta la dirección?
* -la seguridad social, recursos humanos, ley de trabajadores y sindicato.

OBJETIVO DE LA ESTRUCTURA
¿La estructura actual está encaminada a la consecución de losobjetivos del área? Explique
En qué forma
La empresa se divide en 2 estructuras principales, trabajadores y supervisores o gerentes.

¿Permite la estructura actual que se lleven a cabo con eficiencia? La empresa ha dado mejores resultados con esta estructura, así que es mejor.

* ¿Las atribuciones encomendadas? SI
* ¿Las funciones establecidas? SI
* ¿La distribución deltrabajo? NO
* ¿El control interno? SI

Si alguna respuesta es negativa, explique cuál es la razón:
___Algunas veces las cargas de trabajo para los empleados son un tanto diferentes y estas pueden llegar a disminuir la eficiencia de la calidad del servicio. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.2. Niveles jerárquicos

¿Los niveles jerárquicos establecidos actualmente son necesarios y suficientes para el
Desarrollo de las actividades del área? En si los niveles jerárquicos son iguales solo la gerencia maneja más poder dentro de la empresa.

¿Por qué o cuáles son sus recomendaciones?
En algunos casos como en nuestra empresa, los niveles jerárquicos...