Instrictivo de un programa

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  • Publicado : 7 de diciembre de 2011
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Catalogo de clientes constantes:

Aquí se agrega el nombre del cliente al cual se le da fiado es necesario escribir donde esta de color amarillo de lo contario no se podrá guardar los cambios. Solo el número de cliente aparece automáticamente.

Catalogo de proveedores:

Aquí se agrega el nombre del proveedor siempre y cuando no este anotado escribir donde esta de color amarillo de locontario no se podrá guardar los cambios.

Catalogo de productos:
Código de barras: Si el producto que se va a ingresar tiene código de barras se le coloca donde dice este.
Código cortó: ese es sucesivo se tiene que ver cual es el ultimo numero que va x ejemplo si el ultimo es 2432 se agrega 2433 así cada vez que se agregué un producto.
Descripción: como dice se describe el producto agregado desdeel nombre marca y contenido
IVA: aquí es necesario darle click en la flecha i seleccionar el cero de lo contrario no se guardara el producto
Unidad: ahí se le pone la presentación del producto si es pza. ,(Pieza),paq.,(paquete),exh (exhibidor)
o en lo que venga. Ha i lo que se coloque en el primer cuadro se pondrá en los demás si es pza. Los 3 llevaran pza.
equivalencias: ahí se pone en losprimeros 3 recuadros el numero 1 y en el ultimo 200 siempre se ponen esos números.
Proveedores: su nombre lo die se busca el proveedor de quien trajo el producto
Departamento y Grupo: ahí se coloca el departamento dándole en la flecha se busca es lo mismo para grupo. Ubicación: no se pone nada y en Moneda: no se cambia nada

Asignar precios: su nombre lo dice se asigna el precio al productocuando se le quiere cambiar solo es necesario buscarlo en descripción. Des pues de que se encontró el producto se le da click hasta llegar al campo costo sin iva ahí se pone el precio en cuanto se compra el producto y el precio que ser le pone ahí automáticamente se le pone en los demás después en precios con iva ahí se lo pone en cuanto se va a vender.

Compras:
Realizar una compra:
Proveedor:dándole click en la flecha para anotar la compra del proveedor.
Remisión: ese es consecutivo así que es necesario darle click en la flecha para ver cual fue el ultimo numero de compra agregado.
Factura: esa viene en la factura que deja el proveedor en caso de que no la trajera se pone el mismo numero que se coloca en remisión.
Fecha: es se coloca automáticamente porque se pone en la fecha que seagrega la factura.
Descripción: ahí se agregan lo que se compro se dan click para que pasen a hasta donde dice cantidad i precio unitario anotando cuantos y cuanto cuesta.
Después de que se anoto todo verificar que del mismo total que dice en la factura que dejan los proveedores a la que dice en la computadora.
Si se paga la factura del dinero de la caja se le pone el monto de la factura dondedice efectivo
Por ultimo se da click hasta guardar poniendo la clave del vendedor
NOTA: para pasar de un campo a otro dando enter i automáticamente pasa al siguiente campo.

Cuentas por pagar:

Cuando se hace una compra y se guardo sin ser pagada esta es la forma de cómo pagar esa compra primero se busca:
Proveedor: aquí se le da click en la flecha para que se despliegue el menú i buscarel proveedor ya que se encontró solo se da click para pasar a donde dice
Factura y Remisión: se hace el mismo procedimiento que en proveedor con la diferencia que aquí es el número de factura i remisión.
Después de seleccionar el proveedor remisión y factura se da click i aparecerá el siguiente recuadro

Y ya solo con dar enter hasta llegar al campo de efectivo se pone la cantidad que dice lanota y se guarda dando enter siempre poniendo la clave del usuario de lo contrario no se guardará nada.

Esta es la ventana que se abre para guardar lo que se va a vender aquí solo debe de darse cuenta que el cursor este de bajo donde diga descripción ya después se le da puro enter hasta llegar a efectivo ahí se le pone la cantidad que dejan después se vuelve a dar enter hasta guardar...
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