Jose

FORMA DPJ - 99026
DECLARACIÓN DEFINITIVA DE ISLR PERSONA JURIDICA

N°: 1290574870
SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN. N° FECHA:

A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE
GRANT PRIDECO DE VENEZUELA S.A

Fecha de Presentación
02/04/2012
N°. RIF: J306905855

B.- EJERCICIO GRAVABLE
Fecha Hasta: 31/12/2011

Fecha Desde: 01/01/2011C.- AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO
CONCEPTOS

Gravable con Tarifa N° 1-23

Gravable con Tarifa N° 3

FUENTE TERRITORIAL
1 Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°74 y N°71)
2 Pérdidas Años Anteriores (Ver sección G casilla N°4)

137
173

-409.886,00 3 144
7 174

6
6

3 Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (1-2)(el resultado de la tarifa N°3,
trasladea la casilla 11, item 445, en caso de ser positivo)

178

-409.886,00 2 170

0

401

9 406

4

5 Pérdidas Años Anteriores (Ver sección G casilla N°4)

191

9 192

8

6 Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (4-5)(el resultado de la tarifa N°3,
traslade a la casilla 17, item 460, en caso de ser positivo)

407

3 408

2

FUENTE EXTRATERRITORIAL
4 EnriquecimientoNeto o Pérdida Fiscal (Ver sección F casilla N°7 y N°5)(el monto de
la tarifa N°3, traslade a la casilla 12, item 460, en caso de ser positivo)

7 Renta Neta Mundial Gravable o Pérdida Fiscal (3+6)... Si (3) y (6) son mayores de
431
cero; si alguna de ellas es negativa, sólo se registra la positiva
8 Impuesto determinado según tarifa N°2 ((casilla 7 * % Tarifa 2) - Sustraendo)
185ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES

9
05

9 Impuesto Acreditable Pagado en el Exterior (Art. 2 Ley ISLR)
441
09
10 Total Impuesto Determinado (después de acreditamiento de impuesto pagado en el exterior) (Si 8 es mayor o igual 442
a 9)...(8-9)
IMPUESTOS PROPORCIONALES
FUENTE TERRITORIAL
11 Enriquecimiento Gravable (Viene
casilla N°3. item 170)
12Ganancias Fortuitas en Especies
13 Venta de Acciones Bolsa de
Valores
14 Dividendos
15 Intereses por Préstamos o
Créditos concedidos por
Instituciones Extranjeras
16 Enriquecimiento Empresas de
Seguros y Reaseguros
Extranjeros

Base Imponible

Impuesto Base Territorial
(A)

Impuesto Acreditable
Pagado (B)

08

Impuesto Proporcional a
Pagar (A-B)

445

5 446

4

448

2455
449

5 456
1 450

4
0

295
451

5
9

452
457

8 453
3 458

7
2

454
459

6
1

484

6 485

5

494

6

FUENTE EXTRATERRITORIAL
17 Enriquecimiento Gravable Tarifa 3 460
(viene de casilla N°6, item 408)

0 461

9 462

8 463

7

18
19
20
21
22
23
24

Regalías Petroleras
464
6 469
1 474
Regalías Mineras
488
2 490
0 491
DividendosMineros
465
5 466
4 467
Dividendos Petroleros
470
0 471
9 472
Otros Dividendos
475
5 476
4 477
Ganancias Fortuitas
480
0 481
9 482
Total Impuesto Proporcional (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494 + 463 + 479 + 492 + 468 + 473 + 478 + 483)

6
9
3
8
3
8

1
8
2
7
2
7
01

189

25 Total Impuesto Autoliquidado antes de las Rebajas... (10 + 24)

479
492
468
473
478483
489

1

ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO
26 Impuestos Retenidos en el Ejercicio
27 Anticipo por Enajenación de Inmuebles

221
230

303.327,00 9
0

28 Anticipo de Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N°
29 Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N°
30 Total Anticipos (26 + 27 + 28 + 29)

231
233

9
7
291

303.327,00 9

31 TotalImpuesto (Si 25 es mayor o igual a 30)...(25 - 30)
32 Crédito del Ejercicio (Si 25 es menor que 30)...(30 - 25)

290
297

00
303.327,00 3

866
220

4
00

38 Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el ejercicio (Monto
243
7
igual o menor a 36)
39 Total de Impuesto después de aplicar Crédtitos de Activos Empresariales (Si 36 es mayor o igual que 38)...(36 - 38) 244...