Julio

4. Conclusiones

• Nos reunimos el día 04 de Septiembre para realizar el diagnostico de los hallazgos encontrados durante la fase de ejecución y seguir avanzando en lasactividades a realizar en la fase de la elaboración de informe.

• Se determinan los compromisos que se adquieren en la mesa de trabajo número tres.

• Se realiza planeaciónde trabajo por parte del grupo auditor.
Se evalúa y diagnostica los hallazgos encontrados, siguiendo cada uno de los pasos para establecerlos de acuerdo a su (Condición deeficiente, Causa, Efecto, Recurrencia, Responsable).

• Se elabora la matriz del riesgo de cada uno de los hallazgos encontrados, calificándolo de acuerdo al grado deimpacto, (1. No hay riesgo, 2. Bajo, 3. Regular, 4. Medio y 5. Alto).
• Con el anterior proceso realizado, hemos evidenciado que no se encontraron muchos hallazgos, pero hay variosde ellos que son de mayor impacto y podrían afectar directamente en los procesos de la compañía Turismo LTDA.

5. Compromisos y Responsabilidades

Actividad ResponsableFecha Programada
Realizar el informe preliminar. Alidis Evelcy Sierra V.
Larem Yuseth Herrera M.
Yeimy Carolina Herrera A.
Luisa Fernanda Lozano H.
10 de Septiembre de2011
Redactar el informe final. Alidis Evelcy Sierra V.
Larem Yuseth Herrera M.
Yeimy Carolina Herrera A.
Luisa Fernanda Lozano H.
16 de Septiembre de 2011
Redactar lacarta remisoria del informe final a Turismo LTDA. Alidis Evelcy Sierra V.
Larem Yuseth Herrera M.
Yeimy Carolina Herrera A.
Luisa Fernanda Lozano H.
16 de Septiembre de2011
Elaborar la mesa de trabajo Numero 5. Alidis Evelcy Sierra V.
Larem Yuseth Herrera M.
Yeimy Carolina Herrera A.
Luisa Fernanda Lozano H.
17 de Septiembre de 2011