Leyes

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(MAAGTIC)

Descripción de los Productos de los Procesos, base de los Formatos sugeridos

Julio de 2010

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

I. INTRODUCCIÓN. El presente documento forma parte del MAAGTIC, presenta la descripción general de la totalidad de los Productos queson generados en los procesos del Marco rector de procesos del MAAGTIC, como referencia que complementa la descripción de las actividades y factores críticos de cada uno de los procesos así como de su correspondiente diagrama de flujo de información.

Al finalizar cada una de las descripciones se señala el anexo en el cual se encontrará el formato sugerido correspondiente a cada Producto. Losproductos que tienen formato libre, no indican ningún número de anexo/formato.

Cabe aclarar que, de acuerdo la indicación que se encuentra en el MAAGTIC, existirá un Anexo para cada proceso, este recibe una numeración secuencial de acuerdo al orden que siguen los procesos en el Manual, esto es, dese el anexo número 1 al número 30, y los Formatos asociados a los Productos a los que les aplique unFormato, también siguen un número secuencial de acuerdo al orden en el que son resultados de las actividades del Proceso al que correspondan.

Notas: • Asimismo es muy importante señalar las descripciones de cada producto señalan la información que mínima que necesariamente debe contener. •

Los formatos sugeridos son una referencia adaptable de acuerdo a las necesidades de cada UTIC.

•Los Anexos conteniendo los formatos sugeridos por la UGD se integrarán en breve en www.normateca.gob.mx > TIC, en el apartado de anexos del MAAGTIC.

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Proceso: 5.1.1 Establecimiento del modelo de gobernabilidad de TIC Descripción de productos Nombre: Descripción:

Documento de Documenta las siguientes definiciones:integración y • Objetivos operación del Grupo • Miembros del grupo de trabajo para la dirección de TIC • Roles y responsabilidades de cada miembro • • • • Responsabilidades del Grupo de trabajo para la dirección de TIC Operación básica de las sesiones del grupo Fecha de elaboración, y datos generales relevantes Firmas de revisión y autorización

Anexo 1, Formato 1 Documento de Establece las definicionesbásicas siguientes: integración y • Objetivos operación del Grupo • Miembros del grupo de trabajo estratégico de TIC • Roles y responsabilidades de cada miembro • • • • Responsabilidades del Grupo de trabajo estratégico de TIC Operación básica de las sesiones del grupo Fecha de elaboración, y datos generales relevantes Firmas de revisión y autorización

Anexo 1, Formato 2 Descripciones de roles yresponsabilidades En éste se definen, usualmente mediante una matriz de asignación los roles y responsabilidades para las actividades de un proceso. Esta matriz se conoce como matriz “RACI”, acrónimo de sus siglas en inglés: “Responsible, Accountable, Consulted and Informed”. Debe considerar al menos lo siguiente: • Cruce total de roles sobre alguna y, en caso de ser necesario, más de una de las 4diferentes posibilidades de acción de la matriz: responsable de la ejecución, responsable de rendir cuentas, responsable de asesorar o proporcionar
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Nombre: Descripción: consultoría y responsable de mantenerse informado (que debe ser informado). • • Fecha de elaboración, y datos generales relevantes Firmas de revisión yautorización

Anexo 1, Formato 3 Segregación de roles y responsabilidades Este documento debe contener, al menos, la definición de: • La división de roles y sus correspondientes responsabilidades de manera se que excluya la posibilidad que un solo individuo tenga cubra una actividad, o conjunto de actividades críticas de un proceso. • • Los tramos, que contengan las actividades, en los que se debe...