Manual de Procedimiento de Departamento de Compras y Suministros
Páginas: 2 (475 palabras)
Publicado: 5 de julio de 2014
Manual de Procedimiento de Departamento de Compras y Suministros
Fecha: 29/05/2014
N°
RESPONSABLE
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
1
JEFE DE BODEGA
El jeferealiza la toma física del inventario los días viernes en la tarde.
2
Se emite un reporte numerado del stock de la mercancía el cual es entregado a la Gerencia Financiera y al Departamento deContabilidad.
3
Se procede a la Orden de Pedido en un formato en Excel enumerado y Aprobado por el proveedor, se toma como referencia el reporte de la toma física, En dicho formato se detalla lamercadería necesaria para mantener los niveles de stock y cubrir la demanda de venta de la Distribuidor
4
Refiérase a la recepción de mercancía:
Se determina la cantidad deproductos
Se detecta mercancía no despachada, dañada o mal estado.
Revisamos que los zapatos estén cabales, que sea la talla correcta, que los colores sean correctos esto conforme al pedido.
En lacopia de la factura se indica que productos no se han recibido.
Elaborar informe de recepción de mercancía con las novedades presentadas.
Entregar a contabilidad factura original e informe derecepción de mercancía.
5
Refiérase a la orden de pedido y emisión de orden de compra
La orden de pedido emitida por el jefe de bodega es revisada por la Gerencia Financiera para suaprobación.
En base a la orden de pedido y las metas de las compras que se deben alcanzar con el proveedor se elabora la orden de compra de la mercancía definitiva.
Se envía por email la orden de compraal proveedor para que se proceda el despacho.
6
PROVEEDOR
PROVEEDOR
Refiérase al Despacho de Mercancía
El proveedor despacha la mercancía, solicita mediante las órdenes de pedidopara su registro, lo solicitado se despacha 1 semana después de su requerimiento.
La mercancía entregada por el proveedor es revisada junto al jefe de bodegas y el personal del proveedor
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Manual de Procedimiento de Departamento de Compras y Suministros
Fecha: 29/05/2014
N°
RESPONSABLE
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
1
JEFE DE BODEGA
El jeferealiza la toma física del inventario los días viernes en la tarde.
2
Se emite un reporte numerado del stock de la mercancía el cual es entregado a la Gerencia Financiera y al Departamento deContabilidad.
3
Se procede a la Orden de Pedido en un formato en Excel enumerado y Aprobado por el proveedor, se toma como referencia el reporte de la toma física, En dicho formato se detalla lamercadería necesaria para mantener los niveles de stock y cubrir la demanda de venta de la Distribuidor
4
Refiérase a la recepción de mercancía:
Se determina la cantidad deproductos
Se detecta mercancía no despachada, dañada o mal estado.
Revisamos que los zapatos estén cabales, que sea la talla correcta, que los colores sean correctos esto conforme al pedido.
En lacopia de la factura se indica que productos no se han recibido.
Elaborar informe de recepción de mercancía con las novedades presentadas.
Entregar a contabilidad factura original e informe derecepción de mercancía.
5
Refiérase a la orden de pedido y emisión de orden de compra
La orden de pedido emitida por el jefe de bodega es revisada por la Gerencia Financiera para suaprobación.
En base a la orden de pedido y las metas de las compras que se deben alcanzar con el proveedor se elabora la orden de compra de la mercancía definitiva.
Se envía por email la orden de compraal proveedor para que se proceda el despacho.
6
PROVEEDOR
PROVEEDOR
Refiérase al Despacho de Mercancía
El proveedor despacha la mercancía, solicita mediante las órdenes de pedidopara su registro, lo solicitado se despacha 1 semana después de su requerimiento.
La mercancía entregada por el proveedor es revisada junto al jefe de bodegas y el personal del proveedor
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