Manual De Un Sistema De Gestión Integrada: Calidad, Medioambiente y Prevención De Riesgos Laborales
Páginas: 49 (12185 palabras)
Publicado: 26 de octubre de 2011
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA (GIS)
Página 1 de 50 Fecha 24 /04 / 2010 Revisión 0
MANUAL DE GESTION INTEGRADA: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Elaborado por: José Luis González Rojo Técnico Dpto. GIS 00000000-X
Revisado por: Jesús Lara Director Dpto. GIS 111111111-Y Edición 01.
Aprobado por: Manuel Ruz Gerente 222222222-Z Fecha: 24/04/2010
MANUAL DEGESTIÓN INTEGRADA (GIS)
Página 2 de 50 Fecha 24 /04 / 2010 Revisión 0
ÍNDICE INTRODUCCIÓN Y RESUMEN 1.1-OBJETO Y ALCANCE 1.2-PRESENTACIÓN DE ZEN TECNOLOGÍA
• • • • ORGANIGRAMA DEPARTAMENTOS DIAGRAMA DE FLUJO (Ver anexos) MAPA DE PROCESOS (Ver anexos)
pag. 03 pag. 05 pag. 06 pag. 08 pag. 09 pag. 12 pag. 12 pag. 13 pag. 13 pag. 14 pag. 14 pag. 15 pag. 16 pag. 17 pag. 17 pag. 18 pag. 19 pag. 21pag. 23 pag. 24 pag. 25 pag. 26 pag. 27 pag. 29 pag. 29 pag. 30 pag. 31 pag. 32 pag. 33
2.-NORMAS PARA CONSULTA 3.-TÉRMINOS Y DEFINICIONES 4.-SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
• • • • 4.1-REQUISITOS GENERALES 4.2-DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 4.3-CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS
5.-RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN • • • • • • • • •
5.1-COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 5.2-ENFOQUE ALCLIENTE Y PARTES INTERESADAS 5.3-POLÍTICA INTEGRADA DEL SIG 5.4-PLANIFICACIÓN DEL SIG: CALIDAD+MEDIAMBIENTE+PRL 5.5-IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 5.6-EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 5.7-RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5.8-COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 5.9-REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
6.-GESTIÓN DE RECURSOS
• • • • • 6.1-PROVISIÓN DE RECURSOS 6.2-RECURSOS HUMANOS, FORMACIÓN YSENSIBILIZACIÓN 6.3-INFRAESTRUCTURA 6.4-AMBIENTE DE TRABAJO 6.5-COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
7.-GENERACIÓN Y PRESTACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO
Elaborado por: José Luis González Rojo Técnico Dpto. GIS 00000000-X Revisado por: Jesús Lara Director Dpto. GIS 111111111-Y Edición 01. Aprobado por: Manuel Ruz Gerente 222222222-Z Fecha: 24/04/2010
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA (GIS)
Página 3 de 50Fecha 24 /04 / 2010 Revisión 0 pag. 34 pag. 35 pag. 36 pag. 37 pag. 38 pag. 39 pag. 40 pag. 40 pag. 41 pag. 42 pag. 43 pag. 43 pag. 44 pag. 45 pag. 46 pag. 46 pag. 47 pag. 47 pag. 48 pag. 49
• • • • • • • • • •
7.1-PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO 7.2-PROCESOS RELACIONADOS CON CLIENTES Y PARTES INTERESADAS 7.3-DISEÑO Y DESARROLLO 7.4-COMPRAS, PROVEEDORES Y COLABORADORES 7.5-CONTROLOPERACIONAL: CONTROL DE FABRICACIÓN 7.6-CONTROL OPERACIONAL: CONTROL ESPECÍFICO MEDIOAMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7.7-IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 7.8-PROPIEDAD DEL CLIENTE 7.9-CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 7.10-PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
8.-MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
• • • • • • • • • 8.1-ENFOQUE DE LA MEDICIÓN PARA LA MEJORA 8.2-EVOLUCIÓN DELCUMPLIMIENTO LEGAL 8.3-SATISFACCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 8.4-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 8.5-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS 8.6-AUDITORÍAS INTERNAS 8.7-CONTROL DE NO CONFORMIDADES, DE PRODUCTOS NO CONFORMES E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 8.8-ANÁLISIS DE DATOS 8.9-MEJORAS
9.-ANEXOS
• • • • • • 9.1-DIAGRAMA DE FLUJO 9.2-MAPA DE PROCESOS 9.3-CHECK-LIST DE RIESGOS LABORALES9.4-RESUMEN DE AUTORIDAD Y FUNCIONES 9.5-TABLA DE CORRELACIÓN: ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 1801:2007 9.5- BIBLIOGRAFÍA
UCCIÓN Y RESUMEN
Elaborado por: José Luis González Rojo Técnico Dpto. GIS 00000000-X
Revisado por: Jesús Lara Director Dpto. GIS 111111111-Y Edición 01.
Aprobado por: Manuel Ruz Gerente 222222222-Z Fecha: 24/04/2010
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El presente Manual de GESTIÓN INTEGRADA DE SISTEMAS (GIS) es de la exclusiva propiedad de ZEN Tecnología. El contenido total o parcial de este manual no podrá ser reproducido ni facilitado a terceros sin la expresa autorización escrita de ZEN Tecnología, el derecho de requerir su devolución al destinatario. La difusión del Manual de GIS se lleva a...
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MANUAL DE GESTION INTEGRADA: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Elaborado por: José Luis González Rojo Técnico Dpto. GIS 00000000-X
Revisado por: Jesús Lara Director Dpto. GIS 111111111-Y Edición 01.
Aprobado por: Manuel Ruz Gerente 222222222-Z Fecha: 24/04/2010
MANUAL DEGESTIÓN INTEGRADA (GIS)
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ÍNDICE INTRODUCCIÓN Y RESUMEN 1.1-OBJETO Y ALCANCE 1.2-PRESENTACIÓN DE ZEN TECNOLOGÍA
• • • • ORGANIGRAMA DEPARTAMENTOS DIAGRAMA DE FLUJO (Ver anexos) MAPA DE PROCESOS (Ver anexos)
pag. 03 pag. 05 pag. 06 pag. 08 pag. 09 pag. 12 pag. 12 pag. 13 pag. 13 pag. 14 pag. 14 pag. 15 pag. 16 pag. 17 pag. 17 pag. 18 pag. 19 pag. 21pag. 23 pag. 24 pag. 25 pag. 26 pag. 27 pag. 29 pag. 29 pag. 30 pag. 31 pag. 32 pag. 33
2.-NORMAS PARA CONSULTA 3.-TÉRMINOS Y DEFINICIONES 4.-SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
• • • • 4.1-REQUISITOS GENERALES 4.2-DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 4.3-CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS
5.-RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN • • • • • • • • •
5.1-COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 5.2-ENFOQUE ALCLIENTE Y PARTES INTERESADAS 5.3-POLÍTICA INTEGRADA DEL SIG 5.4-PLANIFICACIÓN DEL SIG: CALIDAD+MEDIAMBIENTE+PRL 5.5-IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 5.6-EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 5.7-RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5.8-COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 5.9-REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
6.-GESTIÓN DE RECURSOS
• • • • • 6.1-PROVISIÓN DE RECURSOS 6.2-RECURSOS HUMANOS, FORMACIÓN YSENSIBILIZACIÓN 6.3-INFRAESTRUCTURA 6.4-AMBIENTE DE TRABAJO 6.5-COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
7.-GENERACIÓN Y PRESTACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA (GIS)
Página 3 de 50Fecha 24 /04 / 2010 Revisión 0 pag. 34 pag. 35 pag. 36 pag. 37 pag. 38 pag. 39 pag. 40 pag. 40 pag. 41 pag. 42 pag. 43 pag. 43 pag. 44 pag. 45 pag. 46 pag. 46 pag. 47 pag. 47 pag. 48 pag. 49
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7.1-PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO 7.2-PROCESOS RELACIONADOS CON CLIENTES Y PARTES INTERESADAS 7.3-DISEÑO Y DESARROLLO 7.4-COMPRAS, PROVEEDORES Y COLABORADORES 7.5-CONTROLOPERACIONAL: CONTROL DE FABRICACIÓN 7.6-CONTROL OPERACIONAL: CONTROL ESPECÍFICO MEDIOAMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7.7-IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 7.8-PROPIEDAD DEL CLIENTE 7.9-CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 7.10-PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
8.-MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
• • • • • • • • • 8.1-ENFOQUE DE LA MEDICIÓN PARA LA MEJORA 8.2-EVOLUCIÓN DELCUMPLIMIENTO LEGAL 8.3-SATISFACCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 8.4-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 8.5-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS 8.6-AUDITORÍAS INTERNAS 8.7-CONTROL DE NO CONFORMIDADES, DE PRODUCTOS NO CONFORMES E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 8.8-ANÁLISIS DE DATOS 8.9-MEJORAS
9.-ANEXOS
• • • • • • 9.1-DIAGRAMA DE FLUJO 9.2-MAPA DE PROCESOS 9.3-CHECK-LIST DE RIESGOS LABORALES9.4-RESUMEN DE AUTORIDAD Y FUNCIONES 9.5-TABLA DE CORRELACIÓN: ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 1801:2007 9.5- BIBLIOGRAFÍA
UCCIÓN Y RESUMEN
Elaborado por: José Luis González Rojo Técnico Dpto. GIS 00000000-X
Revisado por: Jesús Lara Director Dpto. GIS 111111111-Y Edición 01.
Aprobado por: Manuel Ruz Gerente 222222222-Z Fecha: 24/04/2010
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El presente Manual de GESTIÓN INTEGRADA DE SISTEMAS (GIS) es de la exclusiva propiedad de ZEN Tecnología. El contenido total o parcial de este manual no podrá ser reproducido ni facilitado a terceros sin la expresa autorización escrita de ZEN Tecnología, el derecho de requerir su devolución al destinatario. La difusión del Manual de GIS se lleva a...
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