Manual Hseq

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. GENERALIDADES 7
1.1 OBJETO DEL MANUAL 7
1.2 ALCANCE 7
1.3 CONTROL 8
1.4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 8
1.4.1 GENERAL 8
1.4.2 ESPECÍFICOS 9
1.5 TERMINOS Y DEFINICIONES 9
2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 9
2.1 Misión 10
2.2 Visión 10
2.3 Principios Éticos 11
2.4 Valores Institucionales 11
2.5 Estructura Organizacional 11
2.6 Mapa Estratégico 12
2.7Productos y Servicios 18
2.8 Identificación de Clientes 20

3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 28
3.1 Política de Calidad 28
3.2 Objetivos de Calidad 28
3.3 Alcance 29
3.4 Exclusiones 29
3.5 Responsabilidad por la Dirección 29
3.5.1 Revisión por la Dirección 31
3.5.2 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación Interna 31
3.6 Gestión de los Recursos 32
3.7 Gestión por Procesos 33
3.7.1Modelo de Operación 33
3.7.2 Mapa de Procesos 33
3.7.2.1 Proceso Estratégico 35
3.7.2.2 Proceso Misional 35
3.7.1.3 Proceso de Apoyo 36
3.7.1.4 Proceso de Evaluación y Mejora 37
3.7.3 Estructura documental 38
3.7.4 Políticas Operacionales 41
3.7.5 Controles 41
3.7.6 Administración del Sistema Integrado de Gestión 41
3.7.6.1 Control de Documentos 42
3.7.6.2 Control de Registros 423.7.6.3 Auditorias Integrales 42
3.7.6.4 Control de Producto no Conforme 42
3.7.6.5 Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora 43
3.7.7 Medición del Sistema Integrado de Gestión 43
3.7.8 Mejoramiento Continuo 44
3.7.9 Enfoque al Cliente y Partes Interesadas 44
4. Control de Cambios 45
Relación de ANEXOS 46INTRODUCCIÓN


La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, como Institución de Educación Superior establece que, “La educación que se imparte en la Universidad Francisco de Paula Santander debe desarrollarse dentro de un marco de claros criterios éticos y democráticos que garanticen el respeto, fortalecimiento y desarrollo de valores apropiados para enfrentar los cambios y requerimientos de lasociedad actual”.

A la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, le corresponde como principio fundamental concebir la Educación Superior como un derecho de la persona, un servicio público cultural, un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, con miras a configurar una sociedad mas justa, equilibrada y autónoma,enmarcada dignamente en la comunidad internacional”, por ello ha implementado un Sistema de Gestión de Calidad basado en las directrices de la NTC GP 1000:2009, con el fin de cumplir su objeto social con eficiencia, eficacia y efectividad, generando un cambio en la cultura organizacional de tal manera que se reflejen principios como enfoque hacia el cliente, liderazgo, participación activa de losfuncionarios, enfoque basado en procesos, la mejora continua, la coordinación, cooperación, articulación y la transparencia; mediante las actividades que realizan por medio de los procesos institucionales: Dirección y Planeación, Gestión Académica, Investigación, Extensión; Admisiones, Registro y Control; Bienestar Universitario, Gestión Humana, Gestión administrativa y financiera, Sistemas deInformación Telecomunicaciones y Tecnología, Gestión de Comunicaciones, Secretaría General, Infraestructura y mantenimiento, Sistema Integrado de Gestión y Control Interno.

Por tal motivo, la implementación de este Sistema se ha realizado con base en la NTC GP 1000:2009, establecida por medio de la ley 872 de 2003 que crea el Sistema de Gestión de Calidad para el sector público, y el decreto 4110 de 2004que adopta la Norma Técnica de Calidad. Asimismo, siguiendo los lineamientos dados por el MECI 1000:2005, que orienta la implementación de un modelo estándar de control interno, para la administración pública colombiana, lo cual está reglamentado en el decreto 1599 de 2005.

El presente manual tiene como finalidad describir el Sistema de Integrado de Gestión implementado por la Universidad...