Mapeo De Procesos Sox

Mapeo de procesos. "Reclutamiento, selección y contratación de empleados"

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Director Director de RecursosFinanzas y Responsable de Prospecto Outsourcing Área de
General Área Humanos Administración equipos Nómina Diseño

a) Inicio Identificanecesidad recibe notificación verbal
Índice de Documentos: de personal de la necesidad
1 formato 1
2 formato 2 b) Llena formato deentrega formato
3 formato 3 requisición de requisición Recibe solicitud
4 formato 4 c) de fecha
5 formato 5 Asienta firma Recibeformato ingreso tentativa
6 formato 6 d) en formato requisitado
Incorpora gasto
e) en presupuestof) Recibe solicitud
de herramienta
Riesgo alto g) Recibe confirmación Recibe confirmación Se confirma fecha de trabajo
Riesgomoderado de fecha de ingreso de fecha de ingreso de ingreso
h) negociación
Índice deRiesgos: fecha de ingreso no acepta acepta Publica la vacanteFuentes de reclutamiento Recibe instrucción No hay stock Hay stock
1 Riesgo 1 en fuentes gratuitas con costo de pago de equipo de equipo
2 Riesgo 2 electrónicasautorizadas requerido requerido
3 Riesgo 3
4 Riesgo 4 i) acepta anexa firma autorización Asigna equipo
5 Riesgo 5
6Riesgo 6 FIN DE PROCESO Da de alta
batería de FIN DE PROCESO
j) no acepta Cancelación de pruebas psicométricas
la vacante en...