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Páginas: 90 (22307 palabras)
Publicado: 18 de octubre de 2015
(*) Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
Banco de la Nación
MANUAL DE PROCESOS DEL BANCO LA NACIÓN
TITULO
BN-MAN-2820-011-02
Rev. 1
CÓDIGO
05 FEBRERO 2014
FECHA DE APROBACIÓN
09.01.018
Rev.1: 14 Agosto 2015
MANUAL DE PROCESOS
DEL BANCO DE LA NACIÓN
ELABORADO POR:
APROBADO POR:
1 de 76
(*) Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
Banco de la Nación
MANUAL DE PROCESOS DEL BANCO LANACIÓN
TITULO
BN-MAN-2820-011-02
Rev. 1
CÓDIGO
05 FEBRERO 2014
FECHA DE APROBACIÓN
ÍNDICE
1.
OBJETIVO ............................................................................................................................................... 3
2.
FINALIDAD............................................................................................................................................. 3
3.
ALCANCE ................................................................................................................................................ 3
4.
BASE LEGAL............................................................................................................................................ 3
5.
VIGENCIA............................................................................................................................................... 3
6.
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ..................................................................................................................... 3
7.
DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................................................... 4
8.
DISPOSICIONESESPECÍFICAS ................................................................................................................ 10
8.1
8.2
8.3
9.
MACRO-PROCESOS ESTRATÉGICOS ........................................................................................................... 10
MACRO PROCESOS OPERATIVOS.............................................................................................................. 20
MACRO PROCESOS DE SOPORTE ............................................................................................................... 39
MACRO PROCESOS CRÍTICOS ............................................................................................................... 66
10. CORRESPONDENCIA ENTRE LOS MACRO-PROCESOS............................................................................ 67
11. GLOSARIO DE TERMINOS DEL NEGOCIO Y TAXONOMIA ...................................................................... 67
12. MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES .............................................................................. 68
13. RESPONSABILIDAD.............................................................................................................................. 68
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
DEL DUEÑO DEL MACRO-PROCESO ........................................................................................................... 68
DE LOS COPARTÍCIPES ............................................................................................................................ 68
DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARTICIPANTESEN EL PROCESO ...................................................................... 68
DE LA (*) GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO .............................................................................. 68
DE LA (*) GERENCIA DE INFORMÁTICA ...................................................................................................... 68
DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO Y (*)GERENCIA DE RIESGOS ................................................................. 68
DE LA ALTA DIRECCIÓN .......................................................................................................................... 69
14. DISPOSICIONES FINALES ...................................................................................................................... 69
15. ANEXOS...
Banco de la Nación
MANUAL DE PROCESOS DEL BANCO LA NACIÓN
TITULO
BN-MAN-2820-011-02
Rev. 1
CÓDIGO
05 FEBRERO 2014
FECHA DE APROBACIÓN
09.01.018
Rev.1: 14 Agosto 2015
MANUAL DE PROCESOS
DEL BANCO DE LA NACIÓN
ELABORADO POR:
APROBADO POR:
1 de 76
(*) Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
Banco de la Nación
MANUAL DE PROCESOS DEL BANCO LANACIÓN
TITULO
BN-MAN-2820-011-02
Rev. 1
CÓDIGO
05 FEBRERO 2014
FECHA DE APROBACIÓN
ÍNDICE
1.
OBJETIVO ............................................................................................................................................... 3
2.
FINALIDAD............................................................................................................................................. 3
3.
ALCANCE ................................................................................................................................................ 3
4.
BASE LEGAL............................................................................................................................................ 3
5.
VIGENCIA............................................................................................................................................... 3
6.
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ..................................................................................................................... 3
7.
DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................................................... 4
8.
DISPOSICIONESESPECÍFICAS ................................................................................................................ 10
8.1
8.2
8.3
9.
MACRO-PROCESOS ESTRATÉGICOS ........................................................................................................... 10
MACRO PROCESOS OPERATIVOS.............................................................................................................. 20
MACRO PROCESOS DE SOPORTE ............................................................................................................... 39
MACRO PROCESOS CRÍTICOS ............................................................................................................... 66
10. CORRESPONDENCIA ENTRE LOS MACRO-PROCESOS............................................................................ 67
11. GLOSARIO DE TERMINOS DEL NEGOCIO Y TAXONOMIA ...................................................................... 67
12. MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES .............................................................................. 68
13. RESPONSABILIDAD.............................................................................................................................. 68
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
DEL DUEÑO DEL MACRO-PROCESO ........................................................................................................... 68
DE LOS COPARTÍCIPES ............................................................................................................................ 68
DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARTICIPANTESEN EL PROCESO ...................................................................... 68
DE LA (*) GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO .............................................................................. 68
DE LA (*) GERENCIA DE INFORMÁTICA ...................................................................................................... 68
DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO Y (*)GERENCIA DE RIESGOS ................................................................. 68
DE LA ALTA DIRECCIÓN .......................................................................................................................... 69
14. DISPOSICIONES FINALES ...................................................................................................................... 69
15. ANEXOS...
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