Matriz De Ponderación Del Cuestionario De Control Interno

MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

NOMBRE DE LA EMPRESA: TEJIDOS VEGAS S.A.
AUDITORIA DE GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE PRODUCCIÓN

N° | PREGUNTA | ADMINISTRACIÓN | PRODUCCIÓN |
  | AMBIENTE DE CONTROL |   |   |
1 | ¿Tiene la institución un código de ética? |   |   |
2 | ¿Los empleados cumplen y fomentan uncomportamiento basado en valores humanos, ética y moral? |   |   |
3 | ¿Existen disposiciones disciplinarias en la entidad? |   |   |
4 | ¿Se establecen mecanismos para promover la incorporación del personal a los valores éticos? |   |   |
5 | ¿La institución mantiene comunicación y fortalecimiento sobre temas valores éticos? |   |   |
6 | ¿Existen sanciones para quienes no respetan los valoreséticos? |   |   |
7 | ¿La institución cuenta con un sistema de planificación anual? |   |   |
8 | ¿Conoce usted si el sistema de planificación incluye la |   |   |
9 | Formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación? |   |   |
10 | ¿Se cuenta con planes operativos anuales tomando como base la misión y visión institucional? |   |   |
11 | ¿Se establecen indicadores de gestión quepermitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión del departamento de producción? |   |   |
12 | ¿La administración de producción se aplica de acuerdo a las disposiciones legales? |   |   |
13 | ¿Los empleados conocen si la unidad de talento humano aplica el subsistema de clasificación de puestos? |   |   |
14 | ¿Se aplica un sistema periódico de evaluacióndel desempeño? |   |   |
15 | ¿Se establecen acciones orientadas a la rotación del personal? |   |   |
16 | ¿Conoce usted si existe un plan de promociones y ascensos para los empleados? |   |   |
17 | ¿Es adecuada la carga de trabajo para los empleados del departamento de producción? |   |   |
18 | ¿El departamento de producción cuenta con un organigrama estructural y funcional? |   |   |19 | ¿La estructura organizativa de la coordinación Administrativa es apropiada y se encuentra claramente detallada? |   |   |
20 | ¿La estructura organizativa es consistente con el cumplimiento de su misión y los objetivos institucionales? |   |   |
21 | ¿Está adecuadamente difundido a través de toda la organización? |   |   |
22 | ¿El organigrama esta complementado con un orgánicofuncional actualizado y el mismo se lleva a la práctica? |   |   |
23 | ¿Se encuentran bien definidos los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidores? |   |   |
24 | ¿Existe delegación de funciones? |   |   |
25 | ¿Se toma en cuenta la antigüedad de trabajo de los empleados para delegar responsabilidad y autoridad? |   |   |
26 | ¿Los cargos más altos de la organización soncubiertos por personal con la competencia, capacidad, integridad y experiencia profesional? |   |   |
27 | ¿Los cargos más altos de la organización son cubiertos por personal con la competencia, capacidad, integridad y experiencia profesional? |   |   |
28 | ¿Los coordinadores revisan si se está cumpliendo con las funciones designadas a los jefes de cada unidad? |   |   |
29 | ¿Existe elnúmero adecuado de personal tomando encuentra la complejidad de las actividades y sistemas que se maneja? |   |   |
30 | ¿Conoce usted las funciones a desarrollar en su cargo? |   |   |
31 | ¿Se encuentra usted realizando las tareas para las que fue contratado? |   |   |
32 | ¿El personal cumple con los requisitos del perfil del cargo que desempeña? |   |   |
33 | ¿Ha asistido a capacitacionesque le permitan actualizar sus conocimientos y desarrollar de forma eficiente sus funciones? |   |   |
34 | ¿Se reconoce como elemento esencial las competencias profesionales de los servidores? |   |   |
35 | ¿Los servidores tienen deseo de superarse para contribuir con la entidad? |   |   |
36 | ¿Sus habilidades son valoradas en la organización? |   |   |
37 | ¿Se han establecido...