Matriz De Procesos

matriz de procesos para gestion de empresa














Sistema de Recursos Humanos –
Envases Alimentarios

Matriz de Procesos vs. Requerimientos

Version 1.0



















Historial de Revisión


|Fecha |Versión |Descripción |Autor |
|24/07/09|1.0 |Descripción inicial |Jorge Santiago Nolasco Valenzuela |







































TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
1. Propósito
2. Alcance
3. Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas
4. Referencias
2. Grado de Riesgo
3. Matriz de Proceso vs.Requerimientos



































1. Introducción
1. Propósito
Este documento proporciona una descripción de cuales son los casos de uso de negocio, su descripción, el área a la que afecta, sus requerimientos, el riesgo, su nivel de riesgo.

2. Alcance
Este documento proporcionará una descripción rápida de la trazabilidad del sistemadesde el negocio hasta el sistema para la implementación de este.

3. Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas
Ver glosario 1.0

4. Referencias
Documento de Especificación de Casos de Uso 1.0
Glosario

2. Grado de Riesgo

Consiste en la probabilidad de que ocurra el riesgo, los posibles valores son: Baja, Media, Alta. En la siguiente tabla se muestra lacorrespondencia entre el nivel de probabilidad y el rango de probabilidad:


|Nivel de probabilidad |Rango de probabilidades |
|Baja |0% a 33% |
|Media |34% a 66% |
|Alta |67% a 100% |3. Matriz de Proceso vs. Requerimiento

|Nro |Descripción |Actividad a mejorar |Requerimientos |Áreas ó |Riesgo |Nivel |CU |Descripción |
|CUN |CUN | | |Jefatura | |Riesgo| |CU |
|1.0 |Selección de |Comprobar Disponibilidad |Verificar |Recursos |En caso se extravíe los datos de la |Media |Verificar presupuesto |Verificación si existe |
| |Personal |Presupuestal |disponibilidad |Humanos |disponibilidad presupuestal, setendrá que| | |presupuesto para la |
| | | |presupuestal | |volver a consultar si existe presupuesto | | |contratación de personal que de|
| | | | | |para cubrir elpuesto vacante | | |ser postulante pasara a ser |
| | | | | | | | |candidato |
|1.0 |Selección de |Verificación de la |Verificar Identidad |Recursos |Encaso que exista homonimia se solicitara|Media |Verificar Identidad |Verificar la identidad de una |
| |Personal |Información del Postulante|Personal - Reniec |Humanos |al postulante su certificado de homonimia | |Personal |persona a través de la reniec |
| | | | |...