Notas de Pedido Ventas

Notas de Pedido Ventas
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Nota de Pedido de Venta es el comprobante que utiliza el vendedor de nuestra empresa para tomar los pedidos que se realizan a los clientes.
 
Existen 3 razones para la utilización de la nota de pedido:
 
comopro-forma, confección de presupuestos.
 
Para ingresar las notas de pedido de pre-ventas realizadas por un vendedor.
Por ejemplo: en el caso de las distribuidoras, cuando los vendedores salen a levantar pedidos a la calle en un comprobante pre-impreso, y luego ese comprobante es cargado al sistema como una nota de pedido de venta.
 
Para realizar pedido dentro de distintos sectores de la empresa.para que luego estos se facturen en una única caja. Por ejemplo: una empresa que tenga varios sectores y una única caja, cada sector realiza una nota de pedido de los productos que está vendiendo en su sector, y entrega el N° de la  Nota de Pedido al cliente. Ese N° es presentado por el cliente en caja, y le es facturado dicho pedido y entregada la mercadería correspondiente.
 
Para ingresar ala ventana Notas de Pedido de Ventas deberá hacer clic en el menú Movimientos, luego Nota Pedido Ventas, y seleccionar la opción Ingresar, Modificar, Consultar Notas de Pedidos Ventas.
 
Dar de alta Notas de Pedido de Ventas
Para dar de alta una Nota de Pedido deberá estar activa la Página Registro. Desde esta Página, no solo se podrá dar alta una nota de pedido, sino también modificar yeliminar los datos de la misma.
 

En el campo Otros Imp. se visualiza los importes correspondientes a las Percepciones de DGR y los Impuestos Municipales.
Una vez activada la Página registro deberá hacer clic en el Botón Nuevo. El campo Reg Ped N° correspode a
l N° de Pedido que asigna el sistema, aparecerá automáticamente, el cual no podrá ser modificado (campo único). Así también aparecerá enel campo Fecha, la Fecha y Hora en la que se está ingresando la nota de pedido, esta fecha podrá ser modificada por la que tiene el comprobante de la Nota de Pedido del vendedor.
En la lista desplegable AL, deberá seleccionar: Cliente o Socio, dependiendo a quien se le realizó la nota de pedido, y en el cuadro de texto que aparece a la derecha de esta lista deberá ingresar el Códigocorrespondiente del cliente o socio; si no lo recuerda, deberá ingresar un número inexistente, aparecerá el cuadro de diálogo Buscar en el cual se podrá buscar el cliente o socio correspondiente a la nota de pedido (Ver Realizar una Búsqueda)
Una vez ingresado el N° de Cliente o Socio, los campos: Raz.Soc./Nombre, Tip/Respon y CUIT, se autocompletarán con los datos correspondientes.
En el campo N° Pedidodeberá ingresar el N° de Pedido que tiene el comprobante de Nota de Pedido realizada por el vendedor.
Una vez ingresados estos datos, se procederá a cargar los pedidos que figuran en la nota de pedido.
Luego de haber realizado la carga de los productos en la nota de pedido se procederá a la carga de los siguientes datos: en la lista desplegable Sector se indicara el sector de la empresa que generóla nota de pedido, en Deposito #,en el campo Observaciones se ingresa alguna información adicional sobre la nota de pedido,en la lista desplegable F/Pago se deberá seleccionar una forma de pago.
Así también se podrá indicar el vendedor que generó la nota de pedido en el campo N° VenD y si recibe alguna comisión se ingresará en el campo
%Com el valor de la misma.
 
 
Hay 2 formas de cargarlos pedidos:
+ o

Cargar Productos en la Planilla de Pedidos con la Opción + o :
 
Para ello deberá presionar las teclas + , o la tecla . Se habilitará un registro, en el deberá ingresar el N°Rubro y Código del Producto; en caso de no recordarlo, en el campo Código deberá ingresar un N° inexistente, aparecerá el cuadro de diálogo Buscar en el cual se podrá buscar el producto (Ver...