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CONTROL DE COMPROBANTES DE DETRACCIÓN – CASO PROVEEDORES

INDICE




1. INTRODUCCION
Este manual esta orientado para controlar los comprobantes de detracción que recibe laempresa de parte de sus PROVEEDORES

El proceso se inicia cuando el operador requiere gestionar el sistema de detracciones a proveedores. Para ello primero da mantenimiento a una tabla de tasas dedetracciones, luego cuando registra la factura del proveedor indica si está afecto a detracciones y de ser así indicar la tasa de detracciones. Seguidamente, abona la detracción en la cuenta delvendedor y registra en el sistema la fecha, número e importe de la detracción. Finalmente se imprime el registro de compras que incluye las compras afectas a detracciones, la fecha, número de comprobante eimporte de la detracción



2. CONFIGURACIONES PREVIAS
Para que el sistema pueda controlar los comprobantes que recibe de sus proveedores, es necesario realizar ciertas configuraciones necesariaspara el control.
Nota: si el jefe de sistemas esta configurando, estos datos debe solicitarlo al área de contabilidad.

2.1 CONFIGURAR PARÁMETROS GLOBALES DEL SISTEMA
Para que el Sistema puedaoperar con las detracciones primero se debe activar la opcionalidad correspondiente.

Para configurarlo, el usuario debe ingresar a la siguiente opción del sistema: Configuración – parámetrosglobales – pestaña SUNAT. El sistema automáticamente muestra la siguiente consola donde se debe configurar los siguientes parámetros.


(Configuración de la detracción)


2.2 MANTENIMIENTODE LA TABLA DE DETRACCIÓN
Luego de habilitar el control de detracciones, el siguiente paso es realizar el mantenimiento de la tabla de detracciones.

Para realizar este mantenimiento el usuariodebe ingresar a la siguiente opción del sistema: Configuración – Entidades – Contabilidad - Detracciones. Luego de ingresar a la consola de Detracciones, el usuario debe ingresar los rubros de...