Pedagojia

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Aprobado en Acta de Sesión de Directorio Nº 022-2008 del 14.11.2008 – Certificación de Acuerdo Nº 059-2008

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SEDE - LORETO

INDICE

PAGINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

JEFE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL GERENTE GENERAL ASESOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL JEFE OFICINA DE ASESORIA LEGAL GERENTE DE DESARROLLOEMPRESARIAL JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO JEFE DE PROYECTOS E INGENIERÍA JEFE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFE DE CONTABILIDAD JEFE DE FINANZAS JEFE DE LOGÍSTICA JEFE DE RECURSOS HUMANOS GERENTE DE OPERACIONES JEFE DE CONTROL DE PÉRDIDA Y CALIDAD DE SERVICIO JEFE DE GENERACIÓN JEFE COMERCIAL JEFEDE DISTRIBUCIÓN SUPERVISOR DE SERVICIOS MENORES LORETO

3 11 15 19 27 31 41 45 49 57 63 76 86 102 117 122 131 144 169 183

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SEDE - LORETO

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA

D
Directorio

0

D/OCI
Organo de ControlInstitucional

2

G
Gerencia General

1

GGII
Oficina de Imagen Institucional

4

GGL

3

Oficina de Asesoría Legal

GA

2

GE
Gerencia de Desarrollo Empresarial

2

Gerencia de Administración y Finanzas

GS
Gerencia Unidad Empresarial San Martín

2

GO

2

Gerencia de Operaciones Loreto GGA 3

Departamento Generación Amazonas - Cajamarca

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Nombre del puesto:

JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Directorio

LÍNEA DE AUTORIDAD Y SUBORDINACIÓN

Depende Jerárquicamente de:

Ejerce Línea de Autoridad sobre:

1. El Auditor Supervisor 2. El Auditor 3. LaSecretaria
Depende Funcionalmente de:

Contraloría General de la República

MISION DEL PUESTO

Supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política yplanes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes.

1. Formular el Plan Anual de Auditoría Gubernamental que comprende exámenes especiales, auditorias con enfoque integral y auditorias de gestión u otras acciones de control en las diversas actividades que realiza laEmpresa, para su aprobación por el titular y posterior elevación a la Contraloría General de la República, Inspectoría General del MEM y FONAFE. 2. Ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoria Gubernamental y seguimiento de medidas correctivas, tratando de minimizar el costo de control para la empresa y asegurando efectividad y eficiencia. 3. Planear, organizar, coordinar, ejecutar y/o supervisaracciones de control no programadas que disponga el Directorio y el Presidente del Directorio. 4. Planear, coordinar y supervisar la realización de exámenes especiales y/o acciones de control con el fin de examinar y evaluar el funcionamiento, en cuanto al cumplimiento de las normas, procedimientos y disposiciones legales; eficiencia, eficacia y economía de los sistemas de personal, tesorería,planificación, presupuesto, contabilidad y abastecimiento, así como, de las actividades de comercialización, producción, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, estudios y obras ejecutados por la Empresa. 5. Efectuar las acciones de control no programadas y solicitadas por la Contraloría General, así como proporcionar toda la información requerida por dicho Órgano Superior...