Plan De Auditoria De Sistemas

PLAN DE AUDITORIA DE SISTEMAS




CAPITULO 1

CONOCIMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

➢ TIPO DE ORGANIZACIÓN
➢ OBJETO SOCIAL
➢ MISION
➢ VISION
➢ ORGANIGRAMA



CAPITULO 2

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION

➢ INVENTARIOS

• APLICACIONES EN FUNCIONAMIENTO.
- NOMINA
- CONTABILIDAD.

• APLICACIÓN EN DESARROLLO
- INVENTARIO

➢ INVENTARIO DEHARDWARE
➢ INVENTARIO DE SOFTWARE
➢ INVENTARIO DE DISPOSITIVOS NETWORKING


CAPITULO 3

PLAN AUDITORIA

3.1

➢ OBJETIVO AUDITORIA
➢ ALCANCE AUDITORIA
➢ MISION AUDITORIA
➢ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
➢ ACTA EQUIPO DE TRABAJO





2. PROGRAMA DE AUDITORIA


1. PROGRAMA DE AUDITORIA ENTRADA DE DATOS
a) objetivo auditoria
b) cuestionario
c) procedimientos.


2.PROGRAMA DE AUDITORIA SALIDAS DE DATOS

a) objetivo auditoria
b) cuestionario
c) procedimientos

3. PROGRAMA DE AUDITORIA ADQUISICION DEL HARDWARE Y SOFTWARE

a) objetivo auditoria
b) cuestionario
c) procedimientos


4. PROGRAMA DE AUDITORIA DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL DE DATOS

a) objetivo auditoria
b) cuestionario
c) procedimientos5. PROGRAMA DE AUDITORIA CONTROLES Y EQUIPOS, SEGURIDAD Y ACCESO AL SISTEMA DE DATOS

a) objetivo auditoria
b) cuestionario
c) procedimientos




3. MATRIZ RIESGO

4. PLANILLA DE EVALUACION CONTROL INTERNO

5. INFORME AUDITORIA

OBJETIVO /ALCANCE

➢ SITUACION ACTUAL
➢ RIESGOS
➢ RECOMENDACIONES

4. CONCLUSIONES DE TRABAJO.

5. BIBLIOGRAFIA.COMIDAS DEL PACIFICO




CAPITULO 1

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACION


TIPO DE ORGANIZACIÓN

Comidas del pacifico es una sociedad limitada catalogada como una microempresa dedicada a la prestación del servicio de comedor en el hospital del municipio mas grande de puerto pacifico.


OBJETO SOCIALEl restaurante comidas del pacifico fue constituida en el año de 2005, para prestar el servicio de comedor en el hospital de municipio, el mas grande puerto del pacifico Colombiano.


MISION
Crear alimentos de calidad, basándose en ingredientes de primera y procesos con estricta higiene, de igual forma procurar rapidez en la atención a la solicitudes de los clientes; todo esto con precios quepermiten un lugar preferencial en los gustos de cada persona, además contamos con una amplia infraestructura que hace más acogedora la estadía en nuestro restaurante, tenemos un excelente equipo de trabajo humano, que se encuentra altamente capacitado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

VISION

Incrementar para el año 2012 la participación en el mercado, ofreciendoalimentos y promociones acordes a las necesidades de la comunidad; así como identificar nuevas áreas de mercado en la que podamos penetrar.


ORGANIGRAMA







CAPITULO 2

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION


INVENTARIOS

• APLICACIONES EN FUNCIONAMIENTO.
- NOMINA
- CONTABILIDAD.

• APLICACIÓN EN DESARROLLO
- INVENTARIO


La empresa por medio deasesoria de ingenieros y desarrolladores de software se encuentra en proceso de implementar y sistematizar los procesos administrativos, operativos y contables, con la adquisición de este software la empresa tendrá control de la nomina la contabilidad y los inventarios para tener mas precisión en los registros.


INVENTARIO DE HARDWARE

La empresa posee 4 computadores adquiridos en estadosunidos, con las siguientes características:
• Desktop Dell – Dimensión 2350- Procesador Pentium M 2.20 Ghz.
• 256 MB de memoria SDRAM DDR compartida.
• Monitor Ett2 de 17”.
• Disco Duro 80GB, CD ROM 48x.
• Tarjeta de sonido y video integrada
• MODEM, Tarjeta Red Integrados.
• Procesador Pentium M de 2.20 MHz.
• Memoria 512 MB.
• Monitor 15...