Plan de negocios semillas

DOCUMENTO DE CONSULTORIA
DATOS GENERALES:

CONSULTORIA: FORTALECIMIENTO AL SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS DE BUENA CALIDAD
DOCUMENTO: PLAN DE NEGOCIOS Y FORTALECIMIENTO PARA EL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y REGISTROS, DEL SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS DE CALIDAD
CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DEINNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL INIAF - PROYECTO PISA
FINANCIADOR: BANCO MUNDIAL
EJECUTOR: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL MARDEL AGROCONSULT – CIDI SRL

EQUIPO DE CONSULTORES:
M.Sc. Ing. Mario Delgado Flores Coordinador
M.Sc. Ing. Juan Edwin Mariscal Castro Especialista Semillas
M.Sc. Ing. Julio Loredo España Especialista Semillas
Ing. Agr. Juan Jorge Vargas Oña Especialista Planes deNegocio
PERSONAL DE APOYO:
Lic. Eduardo Alfaro Ross Economista
Ing. Heditt Foronda Montoya Agrónomo
Lic. Yola Noemí Flores Gonzales Administradora

PLAZO EJECUCIÓN: 90 días (01 abril 2010 – 30 de junio 2010)

Contenido
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1. RESUMEN EJECUTIVO 4
2. ASPECTOS GENERALES 6
2.1. Nombre del Plan de Negocios. 6
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora del Plan de Negociosy de Fortalecimiento. 6
2.2.1. Unidad Formuladora INIAF 6
2.2.2. Unidad Ejecutora - Área Funcional Semillas 8
2.3. Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios 10
2.4. Marco de Referencia 11
3. IDENTIFICACION 12
3.1. Diagnóstico de la situación actual 12
3.2. Factores Críticos. 14
3.3. Definición del problema y sus causas 15
3.4. Objetivo del Plan deNegocio. 16
3.4.1. Objetivo General. 16
3.4.2. Objetivos Específicos. 16
4. PROPUESTA ALTERNATIVA. 16
5. FORMULACION Y EVALUACION 20
5.1. Análisis de la Demanda 20
5.2. Análisis de la Oferta 21
5.3. Balance Oferta Demanda 22
5.4. Proyección de la oferta quinquenio 2011-2015 24
5.5. Planteamiento técnico de alternativas de solución 25
5.6. Costos 27
5.7. Beneficios 385.8. Evaluación Social 41
5.9. Análisis de Sostenibilidad 41
5.10. Impacto ambiental 42
5.11. Plan de Implementación 43
6. CONCLUSIONES. 46
ANEXOS 47

Contenido Tablas
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TABLA 1. MATRIZ DE PROBLEMAS – CAUSAS Y EFECTOS 15
TABLA 2. MATRIZ DE PROBLEMAS – SOLUCIÓN/PROPÓSITO 19
TABLA 3. VOLÚMEN SEMILLA CERTIFICADA POR DEPARTAMENTOS PERÍODO 2005-2009 22
TABLA 4.PRODUCCIÓN Y USO DE SEMILLA CERTIFICADA SISTEMA AGRÍCOLA NACIONAL 22
TABLA 5. PRODUCCIÓN Y POTENCIAL DE SIEMBRA REGIÓN ORIENTAL 23
TABLA 6. PRODUCCIÓN Y POTENCIAL DE SIEMBRA REGIÓN OCCIDENTAL 24
TABLA 7. PRESUPUESTO FUENTE CREDITO BANCO MUNDIAL OBJETIVO I 29
TABLA 8. PRESUPUESTO FUENTE CREDITO BANCO MUNDIAL OBJETIVO II 30
TABLA 9. PRESUPUESTO FUENTE CREDITO BANCO MUNDIAL OBJETIVO III 31TABLA 10. PRESUPUESTO FUENTE CREDITO BANCO MUNDIAL RESUMEN 31
TABLA 11. PRESUPUESTO FUENTE OTROS DONANTES COOPERACIÓN INTERNACIONAL 32
TABLA 12. PRESUPUESTO FUENTE INGRESOS PROPIOS – COSEM Y GRAN CHACO 33
TABLA 13. PRESUPUESTO FUENTE INGRESOS PROPIOS – DEPARTAMENTALES INIAF 34
TABLA 14. RESUMEN FUENTE INGRESOS PROPIOS DEPARTAMENTALES INIAF–COSEM GRAN CHACO 34
TABLA 15. PRESUPUESTOSUELDOS PERSONAL SEMILLAS INIAF - FUENTE TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 35
TABLA 16. PRESUPUESTO SUELDOS PERSONAL INIAF - FUENTE INGRESOS PROPIOS 36
TABLA 17. RESUMEN COSTOS PERSONAL POR CINCO AÑOS (2011 – 2015) 37
TABLA 18. RESUMEN FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL Y OTRAS FUENTES 37
TABLA 19. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 42
TABLA 20. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN – RECURSOS BANCO MUNDIAL 44
TABLA 21.PLAN DE IMPLEMENTACIÓN – RECURSOS OTROS DONANTES – RECURSOS PROPIOS - TGN 45

Contenido Figuras
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FIGURA 1. ESTRUCTURA FUNCIONAL ACTUAL DEL INIAF 7
FIGURA 2. ARTICULACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS 13
FIGURA 3. FACTORES CRÍTICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS DE CALIDAD SINPASC 14
FIGURA 4. ARTICULACIÓN FUTURA DE COMPONENTES DEL...