Plan y programa de auditoria

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PLAN Y PROGRAMA DE
AUDITORIA INTERNA

RUBRO: ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO

I. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA

Varios Proyectos S.A. de C.V.

Es una empresa joven fundada y establecida en elaño de 2002, con el propósito de brindar a sus clientes un servicio de alta calidad y competencia en el ramo de la construcción mecánica industrial con especialidad de manejo de fluidos, para con estooptimizar los procesos de desarrollo de proyectos de nuestros clientes.

A) Servicios que ofrece:

Desarrollo de proyectos.

Son realizados los estudios de ingeniería para determinar el tipode proceso más adecuado a las características del producto o servicio que es requerido por nuestro cliente.

Al tener definido el tipo de proceso que se realizará, se generan los diseños básicos yde detalle del proyecto, como lo son; diagramas de flujo de procesos, diagramas eléctricos de control, planos de las estructuras requeridas, y layouts generales del proyecto.

Se definen los listadosa detalle de los equipos a suministrar, listados de materiales para la realización de los trabajos mecánicos, eléctricos de control etc.

Ejecución de proyectos.

El personal de ejecución deproyectos es el encargado de la realización física de los trabajos de fabricación, colocación y montaje de equipos, estructuras y tuberías necesarias para el proceso.

Contando con personalespecializado en áreas como; mecánicos de piso, paileros, tuberos, soldadores, y argoneros.

B) PERSONAL

Responsable técnico y de proyectos.

Responsable administrativo.Responsable de contabilidad.

Supervisores de obra.

Personal Base.

Personal capacitado para realizar tareas como los son;

1. Armado de equipos en campo.
2. Fabricación deestructuras metálicas.
3. Fabricación y montaje de tuberías metálicas roscadas y soldadas.
4. Procesos de soldadura con arco eléctrico para alta presión radiografiada.
5. Proceso de...
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