Planeacion

PLANEACIÓN AGREGADA | | | | | | | |
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MES | SIGLA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
DIAS LABORALES | d | 25 | 25 | 24 | 24 | 24| 22 |
PRONOSTICO DE LA DEMANDA | D | 23450 | 34678 | 32665 | 28098 | 45067 | 12889 |
PRODUCCIÓN | P | 23750 | 35000 | 32400 | 27600 | 45600 | 13200 |
INVENTARIO | I | 0 | 0 |0 | 0 | 0 | 0 |
PRODUCCION POR TRABAJADOR / DIA | tp | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
TASA DE PRODUCCION POR DIA (TURNO) | D/d | 938 | 1387 | 1361 | 1171 | 1878 | 586 |TRABAJADORES NECESARIOS | tn | 19 | 28 | 27 | 23 | 38 | 12 |
TRABAJADORES DISPONIBLES | td | 15 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 |
TRABAJADORES POR CONTRATAR | tc=(tn-td) | 4 | 9 |   |   |  |   |
TRABAJADORES POR DESPEDIR | tdes= (td-tn) |   |   |   |   |   | 16 |
TRABAJADORES POR VACACIONES | tv= (td-tn) |   |   | 1 | 5 |   |   |
SUBCONTRATACION | S |   |   |  |   | 10 |   |
COSTO MANO DE OBRA TURNO 06:00 A 14:00 | cmo 1 | $ 7.768.047 | 11.487.434 | 10.820.608 | 9.307.743 | 14.928.894 | 4.269.610 |
COSTO MANO DE OBRA TURNO 14:00A 22:00 | cmo 2 | $ 7.769.497 | 11.488.884 | 10.822.058 | 9.309.193 | 14.930.344 | 4.271.060 |
COSTO MANO DE OBRA TURNO 22:00 A 06:00 | cmo 3 | $ 7.773.847 | 11.493.234| 10.826.408 | 9.313.543 | 14.934.694 | 4.275.410 |
COSTO DE CONTATAR | cc | $ 206.800 | $ 480.832 |   |   | 0 |   |
COSTO DE DESPEDIR | cd |   |   |   |   |   | $1.040.000 |
COSTO DE VACACIONES | cv |   |   | $ 45.000 | $ 225.000 |   |   |
COSTO SUBCONTRATAR | cs |   |   |   |   |   |   |
COSTO INVENTARIO | ci | $47.500.000 | 70.000.000 | 64.800.000 | 55.200.000 | 91.200.000 | 26.400.000 |
COSTO TOTAL | CT | $ 71.018.191 | 104.950.385 | 97.314.074 | 83.355.480 | 135.993.933 | 40.256.080 |