Planificacion De Un Sistema De Gestion

Ing. Aida Ivonne Agudelo Pulido 310.2546027

Presentación
• Objetivo del Curso • Metodología – Interpretación de Requisitos NTC GP 1000:2009 – Correlación con el MECI 1000:2005 – Ciclo del proceso de Auditoria – Reporte de No conformidad (UV:Dificultad en el desarrollo de Procesos) – Enfoque y realización de auditorias – Técnicas de Auditoria ISO 19011:2011 – Informe de Auditoria –Competencia de Auditores

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Objetivos
•Reconocer la importancia de las auditorías internas. •Reconocer las condiciones mínimas para el desarrollo adecuado de las auditorías internas. •Identificar las competencias necesarias de los auditores internos. •Desarrollar métodos específicos involucrados en el desarrollo de las auditorías internas.
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Objetivos
•Reconocer los impactos que genera la realización de las auditorías internas al interior de la organización. •Armonizar el ejercicio de la auditoría bajo el modelo de la Guía ISO 19011 y los lineamientos para la auditoría de control. •Realizar simulacro de auditoría integral (MECI – NTCGP 1000). •Entrenar a los participantes en la ejecución de auditoríasinternas, como un mecanismo de verificación de la implementación del Sistema de Calidad, con respecto a la Norma NTC - GP 1000:2009 y MECI 1000:2005
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Antecedentes del Sistema de Gestión para el Sector estatal

SISTEMA DE GESTION ESTATAL

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ANTECEDENTES

Sistema de Gestión de Calidad en la RamaEjecutiva
Ley 872 de 2003: Crea e Integra SGC-MECI. Decreto 4110 de 2004: adoptó Decreto 4485 de 2009: actualizó NTC GP 1000:2009

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LEY 872 DE 2003
Artículo 4º. Requisitos para su implementación. a)Identificar cuáles son sus usuarios, destinatarios o beneficiarios de los servicios que presta o de las funciones que cumple; los proveedores de insumos parasu funcionamiento; y determinar claramente su estructura interna, sus empleados y principales funciones;

b) Obtener información de los usuarios, destinatarios o beneficiarios acerca de las necesidades y expectativas relacionadas con la prestación de los servicios o cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad, y la calidad de los mismos;
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Artículo 4º. Requisitos para su Implementación. c) Identificar y priorizar aquellos procesos estratégicos y críticos de la entidad que resulten determinantes de la calidad en la función que les ha sido asignada, su secuencia e interacción, con base en criterios técnicos previamente definidos por el Sistema explícitamente en cada entidad; d) Determinar los criterios y métodosnecesarios para asegurar que estos procesos sean eficaces tanto en su operación como en su control;
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LEY 872 DE 2003
• e) Identificar y diseñar, con la participación de los servidores públicos que intervienen en cada uno de los procesos y actividades, los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que generen un impactoconsiderable en la satisfacción de las necesidades y expectativas de calidad de los usuarios o destinatarios, en las materias y funciones que le competen a cada entidad • f) Documentar y describir de forma clara, completa y operativa, los procesos identificados en los literales anteriores, incluyendo todos los puntos de control. Solo se debe documentar aquello que contribuya a garantizar la calidaddel servicio;

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LEY 872 DE 2003

• g) Ejecutar los procesos propios de cada entidad de acuerdo con los procedimientos documentados; • h) Realizar el seguimiento, el análisis y la medición de estos procesos; • i) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

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