Politicas Credito Y Cobranza

POLITICAS DE COBRANZA Y FACTURACIÓN

A)- Políticas de captación de nuevos clientes y aprobación a crédito:
1. Toda captación de nuevo cliente deberá estar soportada con el formulario de apertura de clientes, debidamente llenado con todos sus datos expresos, firmado por el cliente con su respectivo sello del establecimiento. El vendedor y coordinador de la ruta deben de firmar elformulario una vez revisado el contenido del mismo como señal de conformidad.
2. Para apertura un nuevo cliente, los montos de los pedidos deberán ser de seis mil bolívares fuertes (Bsf.XXXX) mínimo de contado (efectivo) contra camión o pre pagado.
3. Todo cliente con firma unipersonal mantendrán las condiciones de contado contra camión.
4. Para obtener crédito debe haber cumplido contres compras de contado y en efectivo de un mínimo de seis mil bolívares fuertes (Bsf.XXXXX), y ser aprobado por la coordinación de ventas, administración y finanzas. Soportado con registro de comercio, Rif, referencias comerciales y referencias bancarias.
5. Para cancelar con cheque es indispensable las referencias bancarias y comerciales vigentes para la aprobación de la aceptación decheques.
B)- Políticas de ventas a crédito:
1. La dirección de la empresa, ha establecido como política de ventas a crédito, un plazo máximo quince (15) días continuos; condición especial para los clientes con políticas de pagos en un día específico como por ejemplo cadenas.

2. EL coordinador de ventas deberá solicitar a crédito y cobranza el expediente del cliente que solicita el crédito,posteriormente realiza la visita correspondiente para actualizar los datos suministrados: condiciones del local, registró de comercio, Rif, trayectoria, así como de su opinión personal, este debe de entregarlo con un informe detallado al dpto. de crédito y cobranza.
3. La solicitud de condición a crédito al estar respaldada con el informe emitido por el coordinador y complementado con lagestión de administración, debe proceder la aprobación o no, en un plazo no mayor de cinco (5) días continuos.

C) Políticas generales.

1. Los pedidos con condiciones especiales deberán ser discutidos por el coordinador de venta y la gerencia de ventas y aprobados por la dirección comercial, una vez aprobado se debe informar a la coordinación de crédito y cobranzas, gerencia y si esindispensable a Dpto. De facturación y caja.
2. Las actualizaciones de clientes deben de ser llenado nuevamente el formulario, como si fuera una apertura, en los casos de: cambio de domicilio, cambio de teléfonos, cambio de razón social, cambio de dueño o administrador, en caso de cambio de dueño debe venir anexo a la actualización el nuevo registro de comercio, y en caso de cambio deadministrador una carta de notificación.
3. En caso de aumento de limite de crédito se llenara el formato con nombre cliente, código, limite al cual se quiere llevar al cliente, explicación del otorgamiento del aumento, revisada y firmada por el coordinador y gerencia de ventas, coordinación de crédito y cobranzas analizara al cliente, su comportamiento de pago, su trayectoria comocliente y antigüedad.
4. Los descuentos financieros solo serán otorgados en el termino de vencimiento que tenga la factura quince (15) días continuos, de ser otorgados fuera de fecha, será responsabilidad del represéntate de ventas, ya que le será cargado a su cuenta. En caso de ser otorgado el descuento fuera de fecha, deberá ser autorizado por la gerenciaadministrativa, se tomara como fecha de entrega la fecha de recepción.

5. Los clientes que tengan condición de treinta días (30) días de créditos no gozaran de descuento por pronto pago, solo tendrán el beneficio de este descuento si este cancela quince (15) días continuos antes de la fecha de vencimiento de la factura.

6. Todo descuento otorgado por pronto pago será anulado si la cancelación...