preparación de una auditoria



PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA
PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA
ACTIVIDADES PRINCIPALES
PROCEDIMIENTOS
REUNION DE APERTURA

Liderar la reunión de apertura de la auditoria 01 desde las horas 7:00am - 7:15 am del día 17 de Noviembre de la empresa PETRO TIGER LINEA SUBSUELO en la cual se hará el acta en la cual se informa a la empresa de las actividades a realizar.
ENTREVISTA DE INSPECCIONLiderar la entrevista e inspección de la auditoria 01 de las tareas desde las 08:00am-08:40am del día 17 de Noviembre de la empresa PETRO TIGER LINEA SUBSUELO.
REUNION DL EQUIPO AUDITOR

Liderar la reunión del equipo auditor de la auditoria 01 desde las 9:00am-9:35am del día 17 de Noviembre de la empresa PETRO TIGER LINEA SUBSUELO en la cual se hará el acta en la cual se informa a laempresa de las actividades a realizar.

FORMALIZACION DE HALLAZGOS

Liderar la formalización de hallazgos de la auditoria 01 desde las 10:00am-10:45am del día 17 de Noviembre de la empresa PETRO TIGER LINEA SUBSUELO en la cual se hará el acta en la cual se informa a la empresa de las actividades a realizar.

ENTREVISTA DE INSPECCION
Liderar la entrevista e inspección de la auditoria 01 desdelas 11:00am-11:15am del día 18 de Noviembre de la empresa PETRO TIGER LINEA SUBSUELO


REUNION DE CIERRE

Liderar la reunión de cierre de la auditoria 01 desde las 3:00pm-03:35pm del día 18 de Noviembre de la empresa PETRO TIGER LINEA SUBSUELO en la cual se hará el acta en la cual se informa a la empresa de las actividades a realizar.
PREPARACION DEL INFORME

Liderar preparación delinformación de la auditoria 01 desde las 04:00pm-05:00pm del día 18 de Noviembre de la empresa PETRO TIGER LINEA SUBSUELO en la cual se hará el acta en la cual se informa a la empresa de las actividades a realizar.



Procedimiento de la auditoria 01 (Auditor líder) Thania Carolina Pérez Montero.

































Procedimiento de la auditoria01 (Auditor apoyo) David Esteba Martínez López













LISTA DE VERIFICACION
Lista de Verificación de la auditoria 01 (Auditor líder) Thania Carolina Pérez Montero
PROCESO
ACT/TAREA
CRITERIO
PREGUNTA
C.T
N.C
C.P
OBSERVACIONES
PROCESO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS CON FUENTES RADIACTIVAS.

LISTA DE CHEQUEO DIDACTICA
Didáctica
¿Usted elaboro la lista dechequeo didáctica, cumpliendo los criterios dados por el instructor?
 
 
 
 


Preguntas
¿Al hacer la revisión de la ISO 18001 usted encontró los 82 debes?
 
 
 
 


Tratamiento
¿Adelanto el tratamiento de los 82 requerimientos?
 
 
 
 

EVALUACION DE PELIGROS
Evidencia de Resultados De La Evaluación De Los Riesgos
¿La empresa PETRO TIGER LINEA SUBSUELO realizo la tabla deevidencia de resultados, cumpliendo con los criterios dados por el instructor?
 
 
 
 


Criterios De Evaluación De Riesgos ( Baremos )
¿La empresa PETRO TIGER LINEA SUBSUELO realizo los criterios de evaluación de riesgos (baremos) establecidos en la GTC 45?
 
 
 
 

PLANIFICACION
Objetivo y Alcance
¿La empresa PETRO TIGER LINEA SUBSUELO cumplió con los objetivos y alcancesdados por el instructor?
 
 
 
 
PRCESO DE ARME DE EQUIPO EN PZO PRODUCCION W.P 5K

Identificación de personas responsables de MANUELITA S.A
¿Cuál es la persona responsable de los dos procesos de la empresa PETRO TIGER LINEA SUBSUELO?
 
 
 
 


identificación de documentos de referencia
¿La empresa PETRO TIGER LINEA SUBSUELO identifico puntualmente los tres tipos de documento dereferencia conforme a lo establecido por el instructor del curso?
 
 
 
 


Identificación de los miembros del equipo auditor
¿Cómo responsable de HSE conoce usted los miembros del equipo auditor 08?
 
 
 
 


Fecha y lugar donde se desarrolla la auditoria
¿Cómo responsable de HSE conoce usted la fecha y lugar donde se desarrollara la auditoria?
 
 
 
 


Hora y duración...