prevención de riesgos
Tabla de Contenidos
1. Propósito y Aplicación
2. Responsabilidades
3. Equipos y Materiales
4. Descripción de la Actividad
5. Referencias
6. Anexos
7. Modificaciones del Documento
REVISADO POR:
JULIO RIVERA AZUA
Superintendencia General Chancado
APROBADO POR:
SAMUEL CANTO ALFARO
SuperintendenteChancado Primário
JORGE LETELIER GOMEZ
Superintendencia Chancado Sec – Ter
1. PROPOSITO Y APLICACION
Mantener el control de los registros, para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad. Este procedimiento es aplicado a los registros del Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia GeneralChancado, los Transversales a otros Sistemas de Gestión, los generados por las Superintendencias y los extensivos a otras áreas participantes del Sistema de Gestión de Calidad.
Los registros de origen externo que participan en el Sistema de Gestión de Calidad, responden a mecanismos de control de quienes los originan, siendo el usuario responsable de su mantención y custodia hasta su retiro oeliminación.
2. RESPONSABILIDADES
El Superintendente General, Superintendentes, Jefes de Unidad, Representante de la Dirección, y Coordinadores del Sistema de Gestión de Calidad son los responsables por el cumplimiento de este procedimiento.
3. EQUIPOS Y MATERIALES
Elementos de archivos y preservación según disponibilidad de las áreas, incluyendo medios computacionales y magnéticos.4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
4.1 Términos Relativos al Control de los Registros
4.1.1 Identificación: Se refiere al nombre o código de referencia que individualiza a los registros.
4.1.2 Almacenamiento: Indica el lugar físico donde se mantienen los registros. Por ejemplo: oficina Jefe Turno, archivo secretaria gerencia, mueble 1 carpeta.
4.1.3 Protección: Indica los cargosautorizados para usar o consultar los registros.
4.1.4 Recuperación: Indica la forma en que son archivados los registros y por ende como poder recuperarlos. Por ejemplo: por fecha, por N° correlativo.
4.1.5 Tiempo de Retención: Indica el tiempo en que los registros se mantendrán almacenados antes de proceder a su disposición final. Por ejemplo: 6 meses, 2 años, 5 años, según corresponda.4.1.6 Disposición: Es la acción que se ejecuta con el registro una vez que cumple su período de retención. Además indica quien efectúa esta acción. Por ejemplo: Destrucción por la secretaria; guardar en bodega, trasladar a bodega jefe del área.
4.2 Tipos de registros
Los siguientes registros son requeridos por la Norma ISO 9001:2008, sin embargo, algunos de ellos, pueden no ser aplicables alSistema debido a que algunas cláusulas del capítulo 7, pueden haber sido excluidas. Adicional a lo indicado, la organización puede generar diversos registros que proporcionan evidencia de la operación del sistema.
Nota: El valor en paréntesis corresponde a la cláusula de la norma que requiere el registro.
Revisión por la Dirección (5.6.1)
Competencia, formación y toma de conciencia(6.2.2.e)
Planificación de la realización del producto (7.1.d)
Revisión de los requisitos relacionados con el producto ( 7.2.2)
Elementos de entrada para el diseño (7.3.2)
Revisión del diseño y desarrollo ( 7.3.4)
Verificación del diseño y desarrollo (7.3.5)
Validación del diseño (7.3.6)
Control de los cambios del diseño (7.3.7)
Evaluación de proveedores (7.4.1)Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio (7.5.2)
Identificación y trazabilidad (7.5.3)
Propiedad del cliente (7.5.4)
Control de equipos de seguimiento y de medición ( 7.6.a)
Calibración y verificación ( 7.6)
Auditorías (8.2.2)
Seguimiento y medición de producto ( 8.2.4)
Control de producto no conforme (8.3)
Acciones correctivas (8.5.2.e)...
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