Procedimeinto Auditoria Interna

1. OBJETIVO

Establecer y mantener un procedimiento documentado para llevar a cabo auditorías internas de calidad, con la finalidad de determinar si el sistema de gestión de la calidad es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma y con los requisitos del mismo sistema establecidos en la organización, así mismo si se ha implantado y se mantiene de manera eficaz.2. ALCANCE

Aplica a todos los procesos contemplados en el sistema de gestión de la calidad y a todas las auditorías internas que se efectúen.

3. RESPONDABILIDAD

Coordinador de Calidad: Es el responsable de la aplicación correcta y permanente del presente documento, así como el control del documento.
Representante de la Gerencia: Es el responsable de la realización del programaanual de auditorías en conjunto con el comité de calidad. Una vez se haya revisado y aprobado el programa anual de auditorías se lo entrega al coordinador de calidad, para asegurar el control de la versión vigente del documento.
Comité de Calidad: Apoya al representante de la gerencia en la confección del programa anual de auditorías internas al SGC.
Auditor Líder y/o Auditor Interno (EquipoAuditor): Es responsable de la aplicación de la metodología descrita en este procedimiento para ejecutar el proceso de auditoría interna.

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS
-Procedimiento de Acciones Correctivas / Preventivas N°3.
-Norma ISO 9001:2008 Cláusula 8.2.2
-Norma ISO 19011:2002 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de calidad y/o ambiental.

5. DEFINICIONES-Auditoria: Examen metódico, independiente y documentado que se realiza para determinar si las actividades y resultados relativos a la calidad cumplen las disposiciones previamente establecidas, y si estas disposiciones se llevan a cabo en forma efectiva y si son adecuadas para alcanzar los objetivos establecidos.

-Criterios de Auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.-Auditor: Persona con las competencias para llevar a cabo una auditoria.

-Auditor Líder: Persona con las competencias para llevar a cabo la auditoría, es el jefe o líder del equipo auditor por su mayor experiencia profesional.

-No Conformidad Real: Es una condición que contradice o impide el cumplimiento de algún requisito del sistema de gestión de calidad y es detectada por una auditoria o unarevisión realizada por un miembro del sistema de gestión de calidad.

-No Conformidad Potencial: Es la existencia de una condición o causa que pueda generar en el futuro el incumplimiento de algún requisito del sistema de gestión de calidad. Puede ser detectada por una auditoria o una revisión realizada por un miembro del sistema de gestión de calidad.

-Acciones Correctivas: Son lasacciones que se adoptan para eliminar la o las causas de una no conformidad/desviación real, con el fin de prevenir que vuelva a ocurrir.

-Acción Preventiva: Son las acciones que se adoptan a fin de eliminar una no conformidad potencial, que puede generar en el futuro el incumplimiento de algún requisito del sistema de gestión de calidad implementado.

-No Conformidad Mayor: Corresponde a unafalla total de un proceso o procedimiento crítico, una ausencia total de un requisito requerido por la norma, numerosos errores menores en un proceso que constituyen una falla total o importante en el proceso, el hallazgo constituye un riesgo inmediato con respecto a la calidad del producto o servicio.

-No Conformidad Menor: Cuando se haya identificado una deficiencia en un proceso en laoperación del sistema de gestión de calidad de la empresa y que no es tan grave como una no conformidad mayor.

-SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

6. OPERACION

Los auditores internos de la entidad auditan áreas diferentes a las cuales pertenecen o donde no tienen responsabilidad directa sobre la actividad, área o proceso auditado y deben cumplir el con el perfil de auditor interno...