Procedimiento documentado iso 9001:2008
Páginas: 11 (2638 palabras)
Publicado: 13 de septiembre de 2012
PROCEDIMIENTO“AUDITORÍA INTERNA” |
Código:PR-003 | Fecha:13-Set-2012 | Versión:0 | Nº de páginas:13 |
Copia designada a: | Puesto: | Nº de copia: |
Elaboró | Revisó | Aprobó |
PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA
Control de actualizaciones
Actualización a la versión | Actualización realizada | Fecha de emisión |
Versión 00 | Procedimiento inicial: Se implementa este procedimientopara dar cumplimiento a la nueva estructura de la norma IS0-9001:2000, y reinicia a la numeración en la versión 00 | 03-Set-2012 |
1.0. OBJETIVO
Determinar los parámetros para asegurar la realización de Auditorías Internas, con el fin de verificar que los procesos y procedimientos desarrollados estén de acuerdo con las disposiciones planificadas en el Sistema de Gestión de Calidad deconformidad con los requisitos establecidos en la NTP ISO 9001:2008.
2.0. ALCANCE
El procedimiento de Auditoría Interna aplica a todos los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad – SGC, adoptado por BLEND S.A.C.
3.0. REFERENCIAS
NTP ISO 9001:2008 Sección 8.2.2 “Auditoría interna”
4.0. DESARROLLO DEL PROCESO
4.1 CONTROL
La Gerencia General como ente evaluadorindependiente, es el responsable de establecer y coordinar las directrices generales para el desarrollo de las Auditorías Internas.
Con el fin de determinar la conformidad, implementación y mejora del sistema se realizará un ciclo de auditorías al año.
La Inspección General a través del Inspector Delegado de Control Interno, seleccionará los equipos auditores.
En atención al principio deindependencia, los auditores no auditarán procesos en los cuales participen o sean responsables.
Los auditores deberán tener las competencias requeridas para lo cual deberán ser seleccionados acorde con los parámetros establecidos: perfil, selección y evaluación de los auditores.
El Auditor Líder designado para una auditoría en coordinación con el Inspector Delegado de Control Interno, elaborael Plan de Auditoria.
La Gerencia General de BLEND S.A.C. a la cabeza del Inspector Delegado de Control Interno, responde por la información a presentar en la Revisión por los Altos Mandos, con base en los resultados de las auditorías.
4.2 ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA
4.2.1 Programar las Auditorías Internas
Para la programación de auditorías internas de calidad se debe tener en cuenta losiguiente:
Cada año se debe realizar a intervalos planificados un ciclo de auditorías internas, para ello se elabora anualmente el programa de auditorías.
Las auditorías internas se programan teniendo en cuenta los procesos identificados y definidos por la entidad en el Manual de Calidad.
4.2.2 Selección Auditores de Calidad
La Inspección General del Ejército tendrá un listado con lainformación de Auditores Internos de Calidad, con base en el cual se seleccionan los auditores, teniendo en cuenta el perfil establecido y la competencia.
Actualizar periódicamente el listado de los Auditores Internos de Calidad, teniendo en cuenta el retiro de personal o ingreso de nuevos auditores
4.2.3 Planear las Auditorías Internas
Con base en el Programa de Auditorías se elabora elPlan de Auditoría por el Auditor Líder en coordinación con el Inspector Delegado de Control Interno.
En el Plan de Auditoría se registra:
* El proceso a auditar y responsable
* No. de la auditoría
* Fecha de elaboración
* Objetivo de la auditoría
* Alcance de la auditoría
* Criterios de la auditoria (Documentos de referencia requeridos – elementos de la normaaplicable)
* Nombre del Auditor Líder
* Nombre de los integrantes del Equipo Auditor
* Agenda de la auditoria: fecha y sitio, hora, proceso y/o actividades, auditor, responsables del proceso
* Recursos Requeridos
Una vez revisado y aprobado el Plan de Auditoría, se envía a los Líderes de los procesos a auditar, mínimo ocho (8) días antes de iniciar las actividades de la Auditoría....
Código:PR-003 | Fecha:13-Set-2012 | Versión:0 | Nº de páginas:13 |
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Elaboró | Revisó | Aprobó |
PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA
Control de actualizaciones
Actualización a la versión | Actualización realizada | Fecha de emisión |
Versión 00 | Procedimiento inicial: Se implementa este procedimientopara dar cumplimiento a la nueva estructura de la norma IS0-9001:2000, y reinicia a la numeración en la versión 00 | 03-Set-2012 |
1.0. OBJETIVO
Determinar los parámetros para asegurar la realización de Auditorías Internas, con el fin de verificar que los procesos y procedimientos desarrollados estén de acuerdo con las disposiciones planificadas en el Sistema de Gestión de Calidad deconformidad con los requisitos establecidos en la NTP ISO 9001:2008.
2.0. ALCANCE
El procedimiento de Auditoría Interna aplica a todos los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad – SGC, adoptado por BLEND S.A.C.
3.0. REFERENCIAS
NTP ISO 9001:2008 Sección 8.2.2 “Auditoría interna”
4.0. DESARROLLO DEL PROCESO
4.1 CONTROL
La Gerencia General como ente evaluadorindependiente, es el responsable de establecer y coordinar las directrices generales para el desarrollo de las Auditorías Internas.
Con el fin de determinar la conformidad, implementación y mejora del sistema se realizará un ciclo de auditorías al año.
La Inspección General a través del Inspector Delegado de Control Interno, seleccionará los equipos auditores.
En atención al principio deindependencia, los auditores no auditarán procesos en los cuales participen o sean responsables.
Los auditores deberán tener las competencias requeridas para lo cual deberán ser seleccionados acorde con los parámetros establecidos: perfil, selección y evaluación de los auditores.
El Auditor Líder designado para una auditoría en coordinación con el Inspector Delegado de Control Interno, elaborael Plan de Auditoria.
La Gerencia General de BLEND S.A.C. a la cabeza del Inspector Delegado de Control Interno, responde por la información a presentar en la Revisión por los Altos Mandos, con base en los resultados de las auditorías.
4.2 ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA
4.2.1 Programar las Auditorías Internas
Para la programación de auditorías internas de calidad se debe tener en cuenta losiguiente:
Cada año se debe realizar a intervalos planificados un ciclo de auditorías internas, para ello se elabora anualmente el programa de auditorías.
Las auditorías internas se programan teniendo en cuenta los procesos identificados y definidos por la entidad en el Manual de Calidad.
4.2.2 Selección Auditores de Calidad
La Inspección General del Ejército tendrá un listado con lainformación de Auditores Internos de Calidad, con base en el cual se seleccionan los auditores, teniendo en cuenta el perfil establecido y la competencia.
Actualizar periódicamente el listado de los Auditores Internos de Calidad, teniendo en cuenta el retiro de personal o ingreso de nuevos auditores
4.2.3 Planear las Auditorías Internas
Con base en el Programa de Auditorías se elabora elPlan de Auditoría por el Auditor Líder en coordinación con el Inspector Delegado de Control Interno.
En el Plan de Auditoría se registra:
* El proceso a auditar y responsable
* No. de la auditoría
* Fecha de elaboración
* Objetivo de la auditoría
* Alcance de la auditoría
* Criterios de la auditoria (Documentos de referencia requeridos – elementos de la normaaplicable)
* Nombre del Auditor Líder
* Nombre de los integrantes del Equipo Auditor
* Agenda de la auditoria: fecha y sitio, hora, proceso y/o actividades, auditor, responsables del proceso
* Recursos Requeridos
Una vez revisado y aprobado el Plan de Auditoría, se envía a los Líderes de los procesos a auditar, mínimo ocho (8) días antes de iniciar las actividades de la Auditoría....
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