Procedimiento revisión por la dirección

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.


1. OBJETO:


Este procedimiento se realiza con el fin de revisar el Sistema de gestión ambiental de la organización, para evaluar su conveniencia, mejora continua y modificaciones a que haya lugar.


2. CAMPO DE APLICACIÓN:


Este procedimiento es aplicable a todos los aspectos ambientales de las actividades, productos y serviciosque se encuentren en el alcance del Sistema de gestión ambiental de la organización. Así mismo a todos los elementos, documentos y demás herramientas que permitan el funcionamiento del Sistema de gestión ambiental.


3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA:


Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. (ISO14001:2004)

Documento: Información y su medio de soporte. (ISO 14001:2004)


4. DESCRIPCIÓN:


4.1. Diagrama de flujo:


En el siguiente diagrama se observa el procedimiento para la revisión por la dirección del Sistema de gestión ambiental:
Diagrama de flujo
Actividades
Descripción
Responsable



Planificar las revisiones por la dirección

Con el fin de asegurar la conveniencia,eficacia y modificaciones del Sistema de gestión ambiental para garantizar su mejora continua, se debe establecer un cronograma de revisión por la dirección. En este caso la revisión por la dirección se realizará trimestralmente.

En esta revisión la Gerencia, Dirección Industrial y el Área ambiental se reúnen y revisan los avances en los objetivos, metas y programas, resultados de auditoríasinternas, comunicaciones de partes interesadas, desempeño ambiental de la organización, cambios en los procesos, productos o servicios, estado de acciones correctivas y preventivas, cambios en los requisitos ambientales aplicables y otros que la organización suscriba, lecciones aprendidas en situaciones de emergencia y las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.

GerenciaDiagrama de flujo
Actividades
Descripción
Responsable

Organizar las revisiones por la dirección
Una vez establecidas las fechas para la revisión por la dirección, el Área ambiental y Dirección Industrial deben organizar una reunión en la cual se debe exponer y socializar el estado del Sistema de gestión ambiental.

Para la reunión con la Gerencia, es necesario presentar uninforme en el cual se resuma la gestión realizada por cada líder de proceso (Gerencia, Área ambiental y Dirección Industrial) conforme a sus funciones y responsabilidades para con el Sistema de gestión ambiental.
Área ambiental, Dirección Industrial





Diagrama de flujo
Actividades
Descripción
Responsable


Realizar la revisión por la dirección
La revisión por la dirección espresidida por Gerencia, y se inicia con la socialización del informe de gestión de líderes de proceso, además se debe soportar la información contenida en el informe mediante registros, análisis y/o las herramientas que se consideren necesarias y oportunas. El contenido mínimo a tratar en la revisión por la dirección es:

Seguimiento a los objetivos, metas e indicadores de los diferentes planes yprogramas ambientales.
Revisión de cumplimiento de requisitos legales y otros que la organización suscriba.
Socialización de sugerencias, quejas, cambios, felicitaciones, comunicados de partes interesadas, etc.
Seguimiento a estrategias establecidas en las revisiones anteriores.
Identificación de deficiencias del sistema y planteamiento de estrategias para solucionarlas.
Identificación deoportunidades de mejora

La finalidad de la revisión por la dirección debe ser la identificación de deficiencias del sistema, comprensión de su existencia y buscar oportunidades de mejora estableciendo responsabilidades y plazos.
Gerencia, Área ambiental, Dirección Industrial



Diagrama de flujo
Actividades
Descripción
Responsable

Identificar deficiencias del sistema
Después de la...