Revisión por la dirección

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INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 4
1. DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4
2. RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS 5
2.1. Seguimiento a los resultados del ciclo de auditorías. 6
3. Retroalimentación de los clientes. 7
3.1. Satisfacción del cliente. 7
3.2. Análisis de quejas y reclamos 7
4. Desempeño de los procesos 8
4.1. Procesos gerenciales 8
4.1.1. Presupuesto yasignación de recursos. 8
4.1.2. Gestión Gerencial y Planeación Estratégica. 8
4.1.3. Gestión de Sistemas Integrados 8
4.2. Procesos misionales. 8
4.2.1. Licitación y Contratación del Servicio 8
4.2.2. Gestión de proyectos. 8
4.3. Procesos de apoyo 9
4.3.1. Sostenimiento e infraestructura. 9
4.3.2. Gestión Financiera. 9
4.3.3. Gestión Jurídica 9
4.3.4. Gestión deRecursos Humanos. 9
4.3.5. Gestión de Compras. 9
5. Estado de las Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora 10
5.1. Estado de las acciones correctivas generadas a partir de la auditoría interna realizada 10
6. Cambios que puedan afectar el Sistema de Gestión 11
7. Recomendaciones para la mejora 12

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

1. DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DECALIDAD

Con el fin de cumplir con los requerimientos establecidos en el numeral 5.6 de las normas NTC ISO 9001:2008 se presenta ante la alta dirección un informe del sistema de gestión integrado de Pisos y Placas en Concreto L.T.D.A incluyendo las necesidades de mejora.



2. RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS

Durante el mes de julio del 2012 se realizo el primer ciclo de auditoríasinternas el cual nos permitió evidenciar el grado de implementación de las normas NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007; esta auditoría fue basada en los principios para la gestión de calidad y el PHVA de las normas y el total de hallazgos encontrados fueron.
PROCESO DE AUDITORIAS EN EL MES DE JULIO DEL 2012 |
Procesos | No conformidad | Observación | Total |
GERENCIALES |Presupuesto y asignación de recursos | 2 | 4 | 6 |
| Gestión gerencial y planeación estratégica | 1 | 2 | 3 |
| Gestión de sistemas integrados | 8 | 3 | 11 |
MISIONALES | Licitación y Contratación de servicio | 2 | 3 | 5 |
| Gestión de proyectos | 3 | 2 | 5 |
APOYO | Sostenimiento e infraestructura | 0 | 0 | 0 |
| Gestión de Compras | 5 | 3 | 8 |
| Gestión de recursos humanos |3 | 3 | 6 |
| Gestión financiera | 5 | 3 | 8 |
| Gestión jurídica | 1 | 2 | 3 |
TOTAL GENERAL | 30 | 25 | 55 |

Las principales no conformidades estuvieron relacionadas con:
* Cambiar el nombre del procedimiento ya que no es acorde con lo evidenciado
* Revisar la redacción dentro de los documentos y la ortografía
* Revisar los registros asociados al proceso ya que nose encuentran bien estructurados
* No existen los registros asociados a la divulgación de la política
* No hay una forma eficaz de evaluar al personal de la organización
* No se tiene claridad de los peligros asociados a la ejecución del proceso de afinado de pisos
* No se evidencio registro sobre la responsabilidad de la alta dirección
* No se evidencio el registro asociadosegún lo establecido a la matriz de comunicación

Frente a estas no conformidades se redactaron acciones correctivas encaminadas a eliminar o disminuir las causas que las estaban generando.
Con base a los hallazgos identificados por los auditores, se realizo una reunión con cada uno de los procesos para determinar el tratamiento de las no conformidades y aspectos por mejorar que correspondióa acciones correctivas y en otros casos a la corrección inmediata.

3.1. Seguimiento a los resultados del ciclo de auditorías.

El día ----- de ----- se realizo un seguimiento a los resultados de la auditoria con el propósito de cerrar el ciclo de las auditorias, donde se puedo evidenciar que se generaron las acciones correctivas respectivas que permitieron cerrar las no conformidades...
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