procedimientos acciones correctivas

Secretaría de Finanzas y Planeación
Dirección General de Administración

Procedimiento
Acciones
Correctivas
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.E. José Manuel López López
Líder de Implantación

Ing. Eduardo Contreras Rojano
Representante de la Dirección

C.P. América Aguilar Bozada
Dirección General de Administración

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Noviembre 2009

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CONTENIDO

1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Página
3

2. OBJETIVO

3

3. ALCANCE

3

4. REFERENCIAS

3

5. DEFINICIONES

3

6. DIAGRAMA DE FLUJO

4

7. DESCRIPCIÓN

5

8. FORMATO Y REGISTROS DE CALIDAD

6

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1. Nombre del Procedimiento: Acciones Correctivas.
2. Objetivo : Determinar los lineamientos para Identificar, definir, registrar,
controlar, desarrollar, implantar y dar seguimiento a las accionescorrectivas, que
eliminen las causas de No Conformidad reales y/o potenciales en el Sistema de
Gestión de la Calidad.
3. Alcance : Aplicable para el sistema de gestión de la calidad, y los procesos
involucrados en el alcance del sistema, así como para los procesos gobernadores
y de soporte relacionados en punto de contacto, para el personal perteneciente a
la organización.
4. Referencias:Manual de Calidad.
Estructura documental del sistema de gestión de la calidad.
Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000
Formato de Reporte de acciones correctivas.
5. Definiciones:
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.Fuente: ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y
Vocabulario.

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6. Diagrama de Flujo
Entrada

Salida

Proceso
Inicio

Hallazgos de no
conformidades
derivadasde:
 Estructura
documental del
SGC.
 Quejas de los
clientes
 La operación de los
procesos
 Área de
oportunidad.
 Iniciativa de
Mejora.
 Reporte de
acciones
preventivas.
 Resultados de
auditorias

01
Identificar
observaciones, No
conformidades,
iniciativas de
mejora, y clasificar
el tipo de acción.
Líder de proceso
y/o personal

02

03

Investigar causa
raíz,preparar
propuesta, evaluar
alternativas,
documentar plan de
acción y definir
equipo de trabajo.

Registrar resultado
de investigación
(acción correctiva)

Líder de proceso

Líder de proceso
y/o personal

Reporte de
acciones
correctivas
04
Ejecutar la acción
correctiva en
conjunto con el
equipo de trabajo.

05

06

Dar seguimiento a
cada proceso de
desarrollo deacciones
correctivas.

Implantar la acción
correctiva y evaluar
el impacto con
respecto a la
oportunidad de
mejora o No
conformidad.

Líder de
implantación

Líder de proceso y
personal

04
Líder de proceso y
personal

07
Verificar efectividad
en la operación y
en el SGC, realizar
ajustes en caso
necesario y
retroalimentar a los
responsables.
Líder de
implantación

08Actualizar los
reportes de
acciones
correctivas y los
reportes de control
de no
conformidades.
Líder de
implantación

Fin

Reporte de
acciones
correctivas
actualizado

Control de No
Conformidades
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