programa auditoria

Nombre de la empresa Auditar
Programa ó Plan de Trabajo de Auditoria

Area:

Hoja: 1 de 1
Fecha: 17- Enero a 15 de Febrero

Dirección de Administración

Departamento: Recursos Humanos
ObjetivoRevisión del proceso de reclutamiento y selección de personal.

No.

Actividad

Responsable

Area se va a
trabajar

Tiempo

Fecha inicio

Fecha
terminación

Rec. Hum.

2 horas

17-ene-10

17-ene-10

1Obtener información general sobre la empresa:
Misión, visión, valores, objetivos,

Auditor Encargado

2

Obtener información sobre la actividad a
revisar:planeación operativa, táctica, estratégica,organigrama, políticas, procedimientos, descripción
de puestos de las personas involucradas,
descripción de los sistemas y flujograma de
operación

Auditor Encargado

3 días

17-ene-10

19-ene-10Auditor Encargado y
auditor líder

1 día

20-ene-10

20-ene-10

Auditor Líder

2 días

21-ene-10

24-ene-10

Auditor Encargado

3 días

25-ene-10

27-ene-10

3
4
5
6
7

Revisión de información obtenidaElaboración de cuestionarios detallar que es lo que
se quiere obtener con esos cuestionarios
Aplicación de cuestionarios ( empleados, jefes de
departamento, clientes, proveedores, etc)
Análisis deinformación obtenida de los
cuestionarios y obtención de conclusiones.
Elaboración de informe de control interno con
observaciones

Auditor Encargado

1 día

28-ene-10

28-ene-10

Auditor Encargado yauditor líder

1 día

31-ene-10

31-ene-10

8

Entrega de informe de control interno

Auditor Líder

1 día

01-feb-10

01-feb-10

9
10

Determinación de actividades a revisar

Auditor Líder

1 día02-feb-10

02-feb-10

Auditor Encargado

3 días

03-feb-10

07-feb-10

Auditor Encargado

3 días

07-feb-10

09-feb-10

1 día

10-feb-10

10-feb-10

1 día

10-feb-10

10-feb-10

1 día

11-feb-1011-feb-10

Auditor Encargado y
auditor líder

1 día

11-feb-10

11-feb-10

Auditor Líder

1 día

14-feb-10

14-feb-10

Auditor Líder
Auditor Encargado y
auditor líder

1 día

15-feb-10

15-feb-10

5 días...