PROGRAMA DE AUDITORIA
PROGRAMA DE AUDITORIA
Fecha: 15/02/2016
Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la NB-ISO 9001: 2008
Alcance: Proceso de Producción
Equipo Auditor: Analu Torrico, ViankaFernandez
Auditor Líder: Daniel Vargas
Especialistas: Ninguna.
Proceso/Área
Horario
Persona a entrevistar
Auditores
Requisitos de la norma a auditar
Documentos, procedimientos a considerar Producción
16:30 pm
Daniel Vargas
Analu Torrico
Vianka Fernades
7. Reaalizacion del producto.
8.2.1. Satisfaccion del cliente.
8.2.2. Auditoria Inderta
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos.
8.4.Analisis de datos.
8.5. Mejora.
Plan de la Calidad.
Objetivos de la calidad.
Documentos y registros necesarios.
Informes de estudios de mercado.
Actas de reuniones.
Registros de auditoria.
Documentosde servicios externos.
Registros de acciones correctivas y preventivas.
Fecha: 15/02/2016
Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la NB-ISO 9001: 2008
Alcance: Proceso de Diseño yDesarrollo.
Equipo Auditor: Antonio Negrón, Santiago Machicao
Auditor Líder: Daniel Vargas
Especialistas: Ninguna.
Proceso/Área
Horario
Persona a entrevistar
Auditores
Requisitos de la norma aauditar
Documentos, procedimientos a considerar
Oficina Producción
13:30 pm
Daniel Vargas
Antonio Negron
Santiago Machicao
7. 3. Diseño y desarrollo.
Planificación del diseño y desarrollo.7.3.2. Elemento de entrada para el diseño y desarrollo.
7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo.
7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo.
7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo.
7.3.7. Control delos cambios del diseño y desarrollo.
Todos los documentos relacionados a diseño y desarrollo.
Norma
Requisito
Preguntas
No Conformidad
ISO 9001: 2008
7. Realización del producto
7.2. Procesosrelacionados con el producto.
7.2.2. Revisión de los requisitos con el producto.
7.4.3. Verificación de productos comprados.
7.5. Producción y prestación del servicio.
7.6. Control de los equipos...
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