Programas

| 2010 |
| Auditoria informática
Integrantes: |

[trabajo de auditoria informatica] |
A continuación se presentan una auditoria a una empresa en el proceso de compra |

Metodología de Trabajo de Auditoría Informática.
1. Diseño del Plan y método de trabajo.
2. Alcance y Objetivos de la Auditoría Informática.
3. Estudio inicial del entorno u medio auditable.
4.Determinación de los recursos necesarios para realizar la auditoría.
5. Elaboración del plan y de los Programas de Trabajo.
6. Actividades propiamente dichas de la auditoría.
7. Confección y redacción del Informe Final.
8. Determinación de las Conclusiones y recomendaciones.
9. Fijación del Pliego de Responsabilidades y valoración de Gestión.
10. Redacción de la Carta del Informefinal.

M I S I Ó N
Garantizar el sistema democrático, la primacía de la Constitución, ejercer el control de la constitucionalidad, resguardar la vigencia de los valores superiores como los de libertad, igualdad, justicia, dignidad y los principios del orden constitucional y el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías de las personas.
VISIÓN
El Tribunal Constitucional es un órganoindependiente de los poderes del Estado al servicio de la sociedad, que ejerce el control de la constitucionalidad, resguarda y protege los derechos y garantías de las personas, defiende el régimen democrático, mantiene el equilibrio de los poderes públicos y la convivencia pacífica del país, bajo los principios de pluralismo jurídico, celeridad y probidad
 
OBJETIVO
Asegurar una planificaciónefectiva de las compras de materia prima para las áreas de requirentes, formas continúas y valores de la empresa, de forma tal que permita garantizar la satisfacción de nuestros servicios.

ALCANCE
Desde la detección de los requerimientos de materia prima de las diferentes áreas hasta la planificación anual de las compras, su aprobación y verificación periódica.

FLUJOGRA

No. | Responsable| Actividad |
1 | Gerente de Compras | VIENE DEL PEC 2.1.2 NEGOCIACIÓN Y VENTASEnvía cada mes al Gerente y Contralor General, Jefe de Ventas. |
2 | Gerente GeneralContralor GeneralGerente de ProducciónGerente de Seguridad Valores | Receptan, llenan y entregan al gerente de Compras el registro de requerimientos de materia prima basándose en el comportamiento del ejercicio anterior, lasituación proyectada del país y a la proyección esperada del negocio. |
3 | Gerente de Compras | Recepta los requerimientos, los compara con el Informe de Existencias de materia prima para asegurar la cantidad de insumos a demandar y actualiza el plan de compras.Ver REG. Necesidades Anuales de Materia Prima  |
 
 
No. | Responsable | Actividad |
4 | Gerente de Compras | Elabora el plan con elefecto sobre el flujo de caja proyectado, y entrega al Jefe Financiero.Ver REG. Flujo de Caja |
5 | Gerente de Compras | Elabora el Plan Anual de Compras, el mismo que deberá contener: * Necesidad de Materias Primas por división * Inversión por división * Colocación de Pedido con fecha de llegadaVer REG. Plan Anual de Compras |
6 | Contralor General | Recepta, revisa y aprueba laplanificación de compras basado en el Presupuesto Anual. * En caso de no estar de acuerdo en alguna de las partes de la planificación, informa al Gerente de Compras para su adecuación. |
7 | | Solicita y analiza las cotizaciones, de las necesidades reales de materia prima, a los proveedores previamente calificados y realiza el análisis comparativo de las mismas.Ver REG. Análisis de Cotizaciones  |
8 |Gerente de Compras | Revisa mensualmente el cumplimiento de la Planificación y actualiza el plan anual de compras. VA HACIA AL PEC 2.3.2 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES |

Auditores y Consultores EmpresarialesPROGRAMA  DE AUDITORIA DE DISPONIBLE |
CLIENTE:  OFIMUEBLES  LTDA. | AUDITORIA   A:Diciembre 31 de 2.00A |
No. | OPERACIÓN | HORAS ESTIMADAS  | HORAS REALES | HECHOPOR | REF. P/T |...