Protocolo para actualizacion de guias y protocolos

1. ENCABEZADO DEL DOCUMENTO:

Es la primera página donde quedara identificado el nombre del Proceso, posee los siguientes campos en encabezado : Logotipo y Nombre del Hospital, Proceso, Tipo de Documento, Responsable, Area, Fecha Vigencia, Clave, Numero de revisión, Numero de Pagina. Pie de pagina final Firma de la persona responsable en elaboración, actualización, revisión y aprobación. Eltipo de documento es la identificación nemotécnica que identificara el Proceso. Su estructura es normatizada así:

A. Los primeros tres dígitos contados de izquierda a derecha son tres letras mayúsculas e indica el tipo de Documento.

MOR : Manual de Organización.
MPR: Manual de Procesos y Procedimientos.
MGC: Manual de Gestión de Calidad.
INS: Instructivos y/o Guías.
FOR: Formatopara Registros o Especificaciones.

B. Las siguientes tres posiciones son tres números que identifica el Código Único de Procedimiento del área responsable de revisar, emitir e implementar el Documento.

CUP AREA CARGO RESPONSABLE
001 ALIMENTOS DIETISTA Y NUTRICIONISTA
002 ATENCION AL CLIENTE COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
003 AUDITORIA INTERNA AUDITOR INTERNO
004 AUDITORIA MEDICA AUDITORMEDICO
005 BANCO DE SANGRE BACTERIOLOGA
C. Los últimos dos dígitos indica el número consecutivo del tipo de documento.

FOR-019-001
Tipo de Documento Área que emite el documento Número consecutivo del documento

2. OBJETIVO :
Debe describir de manera clara el "Por que" y el "Que" del Proceso, centrándose en aquellos aspectos que lo hace único. Debe ser entendido y entendible por todos losinvolucrados en el mismo, como por todos los que manejan el documento.

3. ALCANCE :
Debe indicar tanto las áreas como las situaciones donde el procedimiento o la instrucción de trabajo debe ser usado, además de hacer sus excepciones (es decir lo que excluye). Debe ser entendido y entendible tanto por los involucrados en el mismo, como por todos los que manejan el procedimiento o la instrucciónde trabajo.

4. RESPONSABLES :
Debe indicarse la(s) posición(es), que tienen la responsabilidad de ejecutar las actividades descritas en el documento y los responsables por que se cumpla el mismo, se deberá mencionar solo cargos y nunca hacer referencia en forma personal.

5. CONDICIONES / NORMATIVAS
Normativas: Debe describir las condiciones especificas para el procedimiento o lainstrucción de trabajo se pueda ejecutar. Aspectos de seguridad: Muestra los riesgos, las medidas y los implementos de seguridad que se deben considerar para la ejecución del documento. Materiales, Herramientas y equipos.

6. ACTIVIDADES :
Describe en forma detallada y en el orden cronológico las actividades que deben llevarse a cabo para el aseguramiento de la calidad de los productos y/o servicios quese esperan obtener. Las actividades deberán llevar un numero consecutivo de acuerdo al proceso realizado para identificación clara en la tabla de actividades. Es necesario listar inicialmente las actividades como índice del proceso. Los ítems a diligenciar son los siguientes:

Nº ACTIVIDAD ENTRADA DESCRIPCION PROVEEDOR INTERRELCIONES CON OTROS PROCESOS EJECUTOR SALIDA REGISTROS CONTROLES7. DIAGRAMAS DE FLUJO : Debe indicar de una manera lógica, la secuencia como deben ser ejecutados los pasos, la posición que debe ejecutarlos y los registros que deben elaborarse para el aseguramiento de la calidad, de los productos y/o servicios que se esperan obtener con las actividades de cada proceso. Para la elaboración de los diagramas se estandariza como herramienta de trabajo el uso deVISIO de Office 2003 - opción diagramas de flujo de funciones cruzadas. Los iconos que se utilizan para la elaboración del flujograma se pueden apreciar a continuación:

Símbolo Significado

Comienzo o final de proceso: en su interior situamos materiales, información o acciones para comenzar el proceso o para mostrar el resultado en el final del mismo.

Conexión con otros procesos:...