Residencia

INDICE
INTRODUCCIÒN..………………………..…………………………………...…… 7
JUSTIFICACIÒN…………………………………………………………………… 8
CAPÌTULO 1. GENERALIDADES.….……………………………………………. 9
1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO……………………………………………. 10
1.1.1 OBJETIVO GENERAL………………………………………………… 10
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS…………………………………………. 10
1.2 ÀREA DE APLICACIÓN DEL PROYECTO………………………………. 11
1.3 CRONOGRAMA DEACTIVIDADES…….………………………………… 12
1.4 ALCANCES…...……………………………………………………………… 13
1.5 LIMITACIONES……………………………………………………………… 13
CAPÌTULO 2. LINEAMIENTOS DE LA EMPRESA…..………………………… 14
2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS………………………………………….. 15
2.2 MISIÓN……………………………………………………………………….. 15
2.3 VISIÓN……………………………………………………….……………….. 15
2.4 POLÌTICA…………………………………………………………………….. 16
2.5VALORES…………………………………………………………………….. 16
2.5.1 RESPONSABLIDAD………………………………………………….. 16
2.5.2 RESPETO……………………………………………………………… 16
2.5.3 ESPÌRITU DE SERVICIO……………………………………………. 16
2.5.4 TRABAJO EN EQUIPO………………………………………………. 16
2.5.5 HONESTIDAD………...………………………………………………. 17
2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AMBITO DE INFLUENCIA COMO ESTA ORGANIZADO……………………………………………………
17
2.6.1 RESPONSABILIDADES DE ACUERDO AL ROLDE TRABAJO………………………………………………………………...………….
17
2.6.1.1 RESPONSABILIDADES DEL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS……………………………………..………….
17
2.6.1.2 RESPONSABILIDADES DEL GERENTE DE LOS SUBGERENTES……………………………………………………………………
18
2.6.1.3 RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE DE CALIDAD…………………………………………………………………………….
19
2.7 REQUERIMIENTOS AL PERSONAL DEVENTANILLA ÙNICA DE R.M.S.O……………………………………………………………………………...
19
2.8 ORGANIGRAMA…………………………………………………………..… 21
CAPÌTULO 3. MARCO TEÒRICO……………………………………………….. 22
3.1 CONCEPTOS GENERALES………………….……………………………. 23
3.1.1 FACTURA……………………………………………………………… 23
3.1.2 ESTIMACIONES ……………………………………………………... 23
3.1.2.1 REQUISITOS NORMATIVOS PEP………………..……………... 23
3.1.3MEMORIA JUSTIFICATIVA…………………………………………. 24
3.1.3.1 REQUISITOS NORMATIVOS……………………………………. 24
3.1.4 ORDEN DE PEDIDO………………………………………………... 24
3.1.4.1 REQUISITOS NORMATIVOS……………………………………. 24
3.1.5 CONTRATISTAS……………………………………………………. 25
3.1.6 PROVEEDORES.…………………………………………….……… 25
3.1.7 MISCELÀNEOS……………………………………………………… 25
CAPÌTULO 4. RECEPCIÒN,REGISTRO Y AUTORIZACIÒN DE FACTURAS DE LA RMSO………………………………………………………...
26
4.1 RECEPCIÒN DE FACTURAS A CONTRATISTAS……………………. 27
4.1.1 INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÒN………………... 27
4.1.2 REVISIÒN DE FACTURAS Y DOCUMENTOS…………………... 27
4.1.3 REQUISITOS FISCALES CONFORME A LEY............................ 27
4.1.3.1 REQUISITOS NORMATIVOSPEP………………….……….….. 29
4.1.4 REVISIÒN DE DOCUMENTOS ANEXOS………………………… 29
4.1.5 TÈRMINO DE PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN…………….. 30
4.1.5.1 RECHAZO DE FACTURAS…………………………………........ 30
4.2 RECEPCIÒN DE FACTURAS A PROVEEDORES………………….… 30
4.2.1 INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÒN………………… 30
4.2.2 REVISIÒN DE FACTURAS Y DOCUMENTOS….……..………… 31
4.2.3REQUISITOS FISCALES CONFORME A LEY.........................… 31
4.2.3.1 REQUISITOS NORMATIVOS PEP……………………………… 32
4.2.4 REVISIÒN DE DOCUMENTOS ANEXOS………………………… 33
4.2.5 TÈRMINO DE PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÒN……………. 34
4.2.6 RECHAZO DE FACTURAS…………………………………………. 34
4.3 RECEPCIÒN DE FACTURAS A MISCELÀNEOS………………….….. 34
4.3.1 INICIO DEPROCEDIMIENTO DE RECEPCIÒN………………… 34
4.3.2 REVISIÒN DE FACTURAS Y DOCUMENTOS….…………..…… 35
4.3.3 REQUISITOS FISCALES CONFORME A LEY......................… 35
4.3.3.1 REQUISITOS NORMATIVOS PEP……………………………… 36
4.3.4 REVISIÒN DE DOCUMENTOS ANEXOS………………………… 37
4.3.5 TÈRMINO DE PROCEDIMIENTO DE...