Resumen ntc iso9001

EJERCICIO DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES

Identifica si estas descripciones de no conformidades son acción correctiva, acción preventiva, servicio no conforme o No Conformidades del Sistema, paraque las trabajes realizando el Tratamiento y Cierre correspondiente en los formatos determinados para cada una de ellas:

• El No envío y reporte del informe Tablero Control de Procesos,correspondiente a diciembre de 2008 del Centro Zonal Calima, afecta el proceso  de  Evaluación de la Gestión, dejando  incompleta  la información para el análisis del Consolidado Regional, evidenciando el noseguimiento a los resultados de los indicadores por parte del Centro Zonal,  Incumpliendo con lo establecido en los Procedimientos de Seguimiento a Planes PR01.PE03 y Seguimiento y Medición aServicios PR05.PE03 del Manual de Procesos y Procedimientos del ICBF Nivel Regional.

• En la revisión de la Historia No 25XX001378041, se encontró que en el mes de mayo se vencen los términosestablecidos para definir situación jurídica del menor y a la fecha el equipo biopsicosocial no ha remitidos los respectivos conceptos periciales lo cual puede afectar el Proceso Administrativo deRestablecimiento de Derechos

• La Regional Cundinamarca se encuentra en el proceso de migración de información de la herramienta TE3601 al Aplicativo SIM. Donde se evidencia posible riesgo en la nomedición de los indicadores  15, 16, 17, 18, 19, dada que como fuente de estos se tiene la herramienta en mención. Es de nuestro conocimiento que a través del aplicativo SIM se tiene el módulo de Seguimientode Proyectos, pero este no está en producción en está Regional. Lo anterior podría incumplir la NTCGP 1000:2004, numeral  8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.

• Haciendo revisión delTE-36-01 correspondiente al mes de febrero se evidencia que los niños Pepa  y Pepe Pombo ubicados por la comisaria de Guayaquil tienen cumplidos los términos legales incluida la prorroga que se...