Seguridad y Salud Ocupacional

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

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TABLA DE CONTENIDO

FODESEP
(LOGO)

CODIGO
MPP - 01

CONTENIDO
SECCION I – GENERALIDADES
1.1

INTRODUCCION

1.2

ESTRUCTURA INTERNA

1.3

MISION

1.4

VISION

1.5

SIMBOLOGIA UTILIZADA

1.6

OBJETIVO DEL MANUAL

1.7

JUSTIFICACION DEL MANUAL

1.8

METODOLOGIA

SECCION II – MAPA DE PROCESOSGENERAL
SECCION III – PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO
PROCESOS MISIONALES
3.1

PROCESO DE CREDITO

3.2

PROCESO DE CARTERA Y NORMALIZACION

3.3

PROCESO DE CASTIGO DE CARTERA

3.4

PROCESO DE MANEJO Y CONTROL DE PORTAFOLIO

3.5

PROCESO DE VALORACION A PRECIOS DE MERCADO

3.6

PROCESO DE INGRESOS DE CAJA

3.7

PROCESO DE EGRESOS DE CAJA

PROCESOS DE APOYO
3.8

PROCESODE AFILIACIONES

3.9

PROCESO DE PRESUPUESTO

3.10

PROCESO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA
JEFATURA DE CONTROL INTERNO

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3.11

PROCESO DE RECIBO DE CORRESPONDENCIA

3.12

PROCESO DE NOMINA

3.13

PROCESO DE CAJA MENOR

3.14PROCESO DE INGRESO DE PERSONAL

3.15

PROCESO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS

3.16

PROCESO DE RETIRO DE ACTIVOS FIJOS

3.17

PROCESO DE GESTION MULTIUSUARIO

3.18

PROCESO DE CUSTODIA DE COPIAS DE SEGURIDAD

3.19

PROCESO DE CREDITO A EMPLEADOS

3.20

PROCESO DE APROBACION PROGRAMAS DE FORMACION

3.21

PROCESO DE APROBACION PROGRAMAS DE CAPACITACION

3.22

PROCESO DEPASAJES Y VIATICOS

JEFATURA DE CONTROL INTERNO

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I. GENERALIDADES

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1.1 INTRODUCCION
Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos
principales del Sistema de Control Interno; por lo cual, deben ser plasmados en
manuales prácticos que sirvan comomecanismo de consulta permanente, por
parte de todos los trabajadores del Fondo, permitiéndoles un mayor desarrollo en
la búsqueda del Autocontrol.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos y
Procedimientos, en el cual se define la gestión que agrupa las principales
actividades y tareas dentro de FODESEP. Dichas actividades se describen con cada
una delas herramientas necesarias para la construcción por fases del Manual
referido, soportando cada uno de los procesos específicos, como son: Crédito,
Cartera y Normalización, Presupuesto, Ingresos y Egresos de Caja, Portafolio,
Ingreso de personal, Caja Menor, entre otros.
La funcionalidad del Manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por
área vinculada, así como, la informaciónrelacionada, sean totalmente auditables,
para atender a los requerimientos de la Revisoria Fiscal, de la Supersolidaria y de
la misma Contraloría General de la República; con el fin de verificar los parámetros
claves de los procedimientos del Fondo, tomándolos como guía en cualquier
proceso de verificación.
Este Manual hace parte integral de la documentación total, implementada por laactual Administración, conociendo de antemano el compromiso de la Oficina de
Control Interno en su construcción, ejecución y revisión permanente para la debida
actualización.

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I. GENERALIDADES

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I. GENERALIDADES

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1.3 MISION
En el marco de la economía solidaria, participar con productos y servicios de alta
calidad en el diseño, desarrollo, promoción, control, financiación y cofinanciación
de programas y proyectos encaminados a fortalecer la gestión administrativa,
académica y científica de las...