Tecnicas de organizacion

Objetivo
Contar con un proceso estandarizado y documentado sobre la forma como se deben realizar las auditorias a los procesos las cuales nos arrojen resultados para la mejora continua duranteel proyecto de modernización, con el fin de determinar mediante evidencia objetiva el cumplimiento de los indicadores acordados entre las partes. e igualmente capacitar al personal de lasecretaria (según el proceso acorado de mejora continua) en la forma de detectar oportunidades de mejora en los procesos.

Procesos XXXXX
-Hallazgos (Oportunidad de Mejora o Problemas detectados)xxxxx
-Plan de Acción (si existen adicionales a los propuestos por el auditado y el dueño del
proceso se adicionan)
xxxxx
-Responsables
xxxxx
-Fechas estimadas de ejecución
- Observaciones:Incluir un comentario específico de estar de acuerdo con la implantación y de los
resultados de los indicadores obtenidos durante la auditoría y por lo tanto la Firma no
requiere de seguir conla auditoría del proceso.

|Proceso |Registros |
|Proceso x|Lista de Verificación por proceso diligenciada |
| |Formato “Oportunidades demejora y Problemas |
| |detectados” por proceso y firmado por el auditado y |
||el auditor |
| |Informe de Auditoriapor proceso diligenciado y |
| |firmado por el auditado y el auditor |
|Procesos...