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Índice

Presupuesto de ingresos 2
Diseño del producto 2
Estimación de precios y periodo promedio de cobranza en la cadena de distribución 3
Cuantificación de los costos en unidades y valor 3
Presupuestos de inversión 4
Gastos pre-operativos 4
Inversión en activos fijos y capital de trabajo 4
Presupuesto de costos 5
Costos directos: 5
Costos indirectos: 6
Costos totales: 6Presupuestos de gastos de operación 7
Gastos de ventas: 7
Gastos de administración: 7
Gastos financieros: 7
Análisis de sensibilidad 7
Costos variables: 7
Costos fijos: 8
Punto de equilibrio 8
Flujo de Caja 9

Presupuesto de ingresos
Diseño del producto

Producto | Características | Esquema |
Ventiladores centrífugos | * Ventiladores centrífugos de doble aspiración atransmisión. * Turbina con álabes hacia delante en chapa de acero galvanizado. * Bastidor angular de chapa de acero galvanizada soldado eléctricamente para reforzar y proteger la envolvente. * Estructura cúbica de gran rigidez. Esta construcción protege la envolvente del esfuerzo de las correas. | |
Ventiladores axiales | Fabricados en base a un diseño robusto y con materiales dela más alta calidad, garantizando larga vida de operación.Marco embocadura conformado por embutición, acabado con pintura en polvo poliéster horneada de alta resistencia a la corrosión, hélices con alineación y balanceo preciso, motores en algunos modelos disponibles monofásicos y trifásicos | |
Extractores centrífugos | Para aire sucio, con material filamentoso o granular en suspensión.Aplicables en transporte neumático de no abrasivos, aspiración localizada de polvos en máquinas.
Simple boca de aspiración | |
Extractores axiales | Extractores centrífugos de simple oído de aspiración, con turbina de alabes curvos adelantados y motor directamente acoplado.Dentro de una construcción ligera pero robusta y una óptima relación entre consumo y prestaciones, esta serie destaca por sugran versatilidad al disponer de siete modelos con cuatro alternativas en la posición de descarga encada uno. | |

Estimación de precios y periodo promedio de cobranza en la cadena de distribución
Resultados del Mes 1
S/.
Ventas 36000
Costos de ventas 30739
Utilidad Bruta 5261

Gastos de ventas y administración 1050
Utilidad Operativa 4211Gastos financieros 500
Utilidad antes de IR 3711

Impuesto a la renta 1113
Utilidad neta 2598
Cuantificación de los costos en unidades y valor
Mes 1 |
Ventas | S/.36,000 |
Unidades | 20 unidades |


| Precio por unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 |
Ventiladores centrífugos | S/.1800 | 5 | S/.9000 | 4 | S/.7200 | 4 | S/.7200 |Ventiladores axiales | S/.1800 | 6 | S/.10800 | 5 | S/.9000 | 3 | S/.5400 |
Extractores centrífugos | S/.1800 | 5 | S/.9000 | 5 | S/.9000 | 5 | S/.9000 |
Extractores axiales | S/.1800 | 4 | S/.7200 | 4 | S/.7200 | 5 | S/. 9000 |
TOTAL | S/.36000 | TOTAL | S/.32400 | TOTAL | S/.30600 |Presupuestos de inversión
Gastos pre-operativos

Gastos pre-operativos | S/. |
Estudios de terreno | 500 |
Investigación | 200 |
Estudio de Mercado | 350 |
Personal | 2,000 |
TOTAL | 3,050 |

Inversión en activos fijos y capital de trabajo

Día 30 del Mes 2

Activos S/. | Pasivos S/. |
Activos corrientes | Pasivos corrientes |
Capital | 40,000 | Deuda | 35,000 |
Cuentas porcobrar | 120,000 | Impuestos | 6,300 |
Otros | 5,000 | Otros | 5,000 |
| | TOTAL(corrientes) | 46,300 |
TOTAL(corrientes) | 165,000 | Pasivos fijos |
Activos fijos | Alquiler | 60,500 |
Maquinas | 8,978 | Bonos | 50,000 |
| | TOTAL(fijos) | 110,500 |
Muebles | 5,500 | Patrimonio |
Intangibles | 2,000 | Utilidades retenidas | 24,678 |
TOTAL (fijos) | 16,478 | TOTAL(patrimonio) |...
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