Trabajo de auditoria informatica

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ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A E.P.S
NIT:
AREA: INFORMATICA
PERIODO: 2010
P/T: CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EMPRESA

1. INFORMACION GENEREAL
• RAZON SOCIAL:
• DIRRECION:
• TELEFONOS:
• ACTIVIDAD PRINCIPAL:
• PRODUCTOS /SERVICIOS:


2. PLANEACION ESTRATEGICA
• MISION
• VISION
• PRINCIPIOS CORPORATIVOS
•ORGANIGRAMAS
• FORMAS DE DIRRECION




3. MARCO LEGAL
• COMERCIAL:(TIPO DE EMPRESA)
• REGISTROS Y DOCUMENTOS CONTABLES




4. TRIBUTARIA
• RUT


5. DERECHO LABORAL
• FORMA DE CONTRATACION
• SEGURIDAD SOCIAL
• REGLAMENTOS




6. CERTIFICACIONES:
• ISO






ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.P.S
NIT:
AREA:INFORMATICA
PERIODO: 2010
P/T: MEMORANDO DE PLANEACION

1. OBJETIVO:
Evaluar los equipos de cómputo de la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.P.S, con la finalidad de opinar acerca de su confiabilidad, efectividad y el grado de protección de activos e integridad de datos.




2. ENFOQUE:
Para efecto de esta auditoría se utilizara un enfoque de cumplimiento, sobre losriesgos, amenazas, impacto y vulnerabilidad de los software utilizados por el ente.


3. ALCANCE:
El área en que se va a trabajar será las aplicaciones utilizadas por el ente.


4. RECURSO FISICO:
• Computador
• Papel
• Documentos

5. RECURSO HUMANO:
|CARGO |NOMBRES |FIRMAS|
|DIRRECTOR |WALTER PETRO | |
|SUPERVISOR 1 |LUZ ELENA BERRIO | |
|SUPERVISOR 2 |JORGE DUQUE ||
|ELABORADOR 1 |ELIZABETH RAMOS | |
|ELABORADOR 2 |CINDY OLIVERA | |




6. DOCUMENTACION:
• RUT
• HOJAS DE VIDA
• MANUAL DE DE PROCEDIMIENTO
• MANUAL DE FUNCION• ORGANIGRAMAS
• PLANEACION ESTRATEGICA






7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


|N° |ACTIVIDADES |SEM.1 |SEM.2 |SEM.3 |SEM.4 |
|1 |CONOCIMIENTO DEL ENTE |X | | | |
|2 |MEMORANDO DE PLANEACION|X | | | |
|3 |ANALISIS DE RIESGO | |X | | |
|4 |EVALUACION: APLICACIONES | |X | | |
|5 |PROGRAMA DE AUDITORIA| |X | | |
|6 |EVIDENCIAS | | |X | |
|7 |ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS | | |X | |
|8 |INFORME || | |X |


















FIRMA GRUPO DE TRABAJO: CLIENTE:

WALTER PETRO
____________________

LUZ ELENA BERRIO
___________________

JORGE DUQUE
___________________

ELIZABEH RAMOS
___________________

CINDY OLIVERA...
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