trabajo de auditoria



Universidad Autónoma del Estado de Morelos

PROFESOR: CP. VARGAS SANCHEZ JOSE LUIS

ASIGNATURA: CONTRALORIA Y AUDITORIA INTERNA

TRABAJO: CUESTIONARIO PARAREVISAR LA OPERACIÓN DE COMPRAS

REALIZADO POR:


Rocha Álvarez Roberto Carlos


OCTAVO SEMESTRE



CONTADORES PÚBLICOS







CUESTIONARIO DE LA OPERACIÓN DE COMPRAS

1.- ¿Que senecesita para elaborar la orden de requisición de compra?
Una vez detectadas las necesidades de equipo, material o herramienta el Departamento solicitante de esta, realiza la orden de requisición dematerial, en el cual especificara la descripción, cantidad a comprar.

2.- ¿Quién es el que autoriza la requisición de compra?
El Departamento de compras, es decir el jefe de esta área y delGerente general

3.- ¿Cuándo son recibidas las requisiciones cual es el seguimiento que se le da?
Una vez recibidas las ordenes de requisiciones de equipo, material y herramienta para su cotizacióncon diversos proveedores, se analiza la mejor opción en cuanto a precio, tiempo de entrega, condiciones de pago, servicio y confiabilidad del proveedor.

4.- ¿El gerente al revisar la mejor opcióncon algún proveedor que hace?
Procede a fincar la orden de compra para la adquisición del material, equipo o herramienta, él es quien autoriza y firma.

5.- ¿Cuáles son los Datos de unarequisición de compra?
Contiene todos los datos necesarios para asegurar que se especifique el artículo y/o servicio correcto, es decir se especifican con claridad el tipo, clase, grado de un producto oservicio, o alguna corrección de un código.


6.- ¿Qué se hace con cada una de las requisiciones de compra?
Se archivan en alguna carpeta o si la empresa cuenta con algún archivo por cada proveedor7.- ¿De quién es obligación de mantener un control de las órdenes de compra que se realicen?
Es obligación del comprador realizar órdenes de compra para todas y cada una de las adquisidores que se...