Trabajo
EMISORA 03169
Formato Unico de Pago
Referencia 03045977539 Monto $462.00
EDGAR ALEJANDRO MOYAHERNANDEZ 304597753 Total de Adeudos: $462.00
51908041805 CONVENIO CIE 588313 CLAVE 4038 OPTRXN5503 PAGO NO VALIDO DESPUES DE: PA: 15/09/2010
3547
B A NC O
Folio No.
304597753
No se acepta el pago en cajas de finanzas
Certificacion Banco
(Valido como comprobante de pago, unicamente concertificacion de caja)
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Universidad de Guadalajara Direccion de Finanzas
EMISORA 03169
FormatoUnico de Pago
Referencia 03045977539 Monto $462.00
EDGAR ALEJANDRO MOYA HERNANDEZ 304597753 Total de Adeudos: $462.00
51908041805 CONVENIO CIE 588313CLAVE 4038 OPTRXN5503 PA:
3547
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 15/09/2010
B E N E F I C I A R I O
Folio No.
304597753
No se acepta el pago en cajasde finanzas
Certificacion Banco
(Valido como comprobante de pago, unicamente con certificacion de caja)
Estado de Cuenta
CUENTA CAMPUS CARR-PLESTUDX COBRAR OCOTL OCOTL OCOTL DER-1723 DER-1723 DER-1723 24876299 24876337 24876375
304597753 EDGAR ALEJANDRO MOYA HERNANDEZ CICLO DEL FECHA ADEUDO 2010B2010B 2010B 15/09/2010 15/09/2010 15/09/2010
31/08/2010 12:53:51 PM
CONCEPTO 0202 0604 0420 MATR NIVEL LICENCIATURA APORT. P/DESARROLLO DEL CUCIHOLOGRAMA PARA CREDENCIAL
MONTO ADEUDO $96.00 $350.00 $16.00
Total Adeudos:
$462.00
304597753@siiaun
31/08/2010 12:53:51 PM
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