Trabajos

PLAN DE MEJORAMIENTO

Numero
consecutivo del
hallazgo |Código hallazgo |Descripción hallazgo (No más de 50 palabras) |Causa del Hallazgo |Efecto del Hallazgo |Acción de mejoramiento |Objetivo|Descripción de las Metas |Denominación de la
Unidad de Medida de la
Meta |Unidad de Medida de la Meta |Fecha iniciación
Meta |Fecha terminación
Metas |Plazo en semanas
de las Metas |ÁreaResponsable | |

1

|

1102001 |Manuales de procesos y procedimientos. La Entidad no cuenta con manuales de
procesos y procedimientos actualizados que involucren puntos de control de carácterpreventivo, procedimientos y responsables de los procesos en cada una de sus áreas, originado en debilidades en el Sistema de Control Interno, poniendo en riesgo la eficiencia en la gestión de las actividadesasignadas
a cada funcionario. |Debilidades en el Sistema de Control Interno. |Riesgos a la eficiencia en
el desarrollo de las actividades asignadas a
Cada funcionario. |Revisar y actualizar, para suintegración, los manuales de
procesos y procedimientos
existentes, contemplando sus puntos
de control |Mejorar los sistemas de control a la función
administrativa, a través de instrumentosactualizados sobre procesos,
Procedimientos y puntos de control a los mismos. |Consolidacióndel Manual Universitario de
Procesos y Procedimientos
Actualizados, incluyendo sus puntos de control. |Manualde
procesos y
procedi mientos. |1
|01-oct-08 |31-dic-08 |14 |Oficina de Planeación,
Rectoría,
dependencias universitarias | |2

|1701007 |Por otra parte, la vicerrectoría Administrativa nocuenta con acceso al
Sistema contable que le permita, permanentemente, conocer el estado de la cartera morosa. Esta situación es ocasionada por una inefectiva gestión
administrativa, lo que genera quealgunas de las actividades que le han sido
asignadas en este contexto deban ser realizadas por el área de contabilidad,
Ocasionando retraso en las funciones a ella asignadas. |Inefectiva gestión...