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EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2010
(Enero - Marzo 2010)
Objetivos Estratégicos 2010 - 2011
Objetivos Operativos Estrategias Institucionales Institucionales 2010 2010

Líneas de Acción 2010

Indicadores

Meta Anual (*)

Avance

Monitorear el Clima Laboral, con Efectuar la medición del nivel de Incremento en unidades porcentuales del Nivel de el objeto deimplementar clima laboral satisfacción laboral (Clima laboral) de la institución acciones de mejora.

3,24%

0%

Sistematizar el proceso de incorporación del Capital Humano

Elaboración del proyecto y tercerización del servicio de implementacion del sistema.

1 Aprobación del sistema Aprobación e implementación del proceso de incorporación del capital humano sistematizado 1 Sistema operativo

00

Mejorar el modelo de incorporación del Capital Humano

Cumplir con los plazos establecidos en el Procesos atendidos dentro de los plazos procedimiento de Incorporación del capital humano Presentación del Plan Anual de Capacitación Presentación y aprobación del Plan de Capacitación por la Incremento en unidades porcentuales del nivel GAF y la GEG. satisfacción sobre capacitación para eldesarrollo (pregunta Nº 14 de la encuesta de clima laboral) Efectuar la medición del desempeño Resultados de la Evaluación del Desempeño

No más del 20% de exceso en días.

20%

1

1

I. Desarrollar de manera integral las capacidades corporativas, técnicas y personales del capital humano de la Institución.

1. Desarrollar de manera integral el Capital Humano en la InstituciónFormular y ejecutar un Plan de Capacitación y Desarrollo robusto

3.2 %

0%

3,92%

0%

1 Lanzamiento del Plan Otorgar reconocimiento de los logros del Capital Humano Plan de reconocimiento aprobado por la GAF y GEG Ejecución de plan de reconocimiento 100% Plan implementado

0

0%

01 Plan lanzado

0

Plan de Comunicación Interna implementado Implementar un proyecto de ComunicaciónInterna Elaboración de la Política Institucional y plan 2010

01 Revisión de avances

0

100% Plan implementado Incremento porcentual en el nivel de comunicación interna. (*) Para la meta de Clima Laboral se estima crecer el 15% de la Brecha con el valor promedio de los Top 30 de Empresas Privadas = 3.24% Para la meta de Evaluación del Desempeño se estima crecer el 20% de la Brecha = 3.92%3,80%

0% 0%

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2010
(Enero - Marzo 2010)
Objetivos Estratégicos 2010 - 2011 Objetivos Operativos Institucionales 2010 Estrategias Institucionales 2010 Líneas de Acción 2010 Indicadores

Meta Anual

Avance

Supervisar que la cobranza coactiva de las multas impuestas Incrementar el monto anual de por los órganos funcionales las cobranzascoactivas represente un incremento respecto del monto obtenido en el año 2009 Controlar el cumplimiento oportuno del PAC 2010.

Incremento de las cobranzas coactivas

10%

0%

Supervisar que se realice la Porcentaje de procesos de convocatoria de los procesos de selección convocados en base al selección durante los meses PAC 2010. señalados en el PAC 2010. Convocatoria de procesos deselección hasta por el monto señalado en la cobertura presupuestal otorgada para el PAC 2010 Reportes y reuniones trimestrales Informar a las áreas acerca de con cada una de las áreas del los gastos realizados INDECOPI (por centro de costos), trimestralmente, en contraste con con la finalidad de presentar los ingresos generados por cada propuestas de medidas una de ellas. correctivas Supervisar que losgastos en los que incurren las ORI sean con el tiempo menores a los ingresos que se percibe en las mismas.

100%

84,62%

II. Fortalecer la capacidad operativa 2. Garantizar la para responder autosostenibilidad eficientemente a las financiera del Indecopi necesidades y desafíos del mercado. Supervisar y controlar el uso eficiente de los recursos financieros del INDECOPI.

90%

81,82%...
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