d 91898
Páginas: 72 (17762 palabras)
Publicado: 9 de marzo de 2015
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
CENTRO DE EDUCACION CONTINUA
DIPLOMADO EN AUDITORIA INFORMATICA
V PROMOCIÓN
PROYECTO
TESIS PREVIO LA OBTENCION DEL DIPLOMADO EN AUDITORIA
INFORMATICA.
TEMA
“AUDITORIA AL CENTRO DE COMPUTO DE ALMACENES CARITO EN BASE
A LA METODOLOGIA DE CONTROL INTERNO”
AUTORES
MARIA FERNANDA CORTES SAAVEDRA
JESSICA CAROLINA MACHUCA DE LA TORRE
AÑO 2011
TABLADE CONTENIDO
1.
INTRODUCCION ........................................................................................................... 5
1.1.
ANTECEDENTES....................................................................................................... 5
1.2.
OBJETIVO ESPECIFICO ........................................................................................... 6
1.3.OBJETIVOS DETALLADOS ..................................................................................... 6
2.
ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO ............................................................................. 7
2.1.
ANTECEDENTES....................................................................................................... 7
2.2.
MISION....................................................................................................................... 7
2.3.
VISION ........................................................................................................................ 7
2.4.
CADENA DE VALOR ................................................................................................ 7
2.5.
PANORAMA ACTUAL.............................................................................................. 8
2.6.
PRODUCTOS CLAVES ............................................................................................. 8
2.7.
CLIENTES ................................................................................................................... 8
2.8.
MERCADOS............................................................................................................... 8
2.9.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA ....................................... 9
2.9.1.
3.
ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE TI ................................................ 9
PLAN DE AUDITORIA ................................................................................................ 11
3.1.
ALCANCE DEL PROYECTO.................................................................................. 11
3.2.
PERIODO DE EVALUACIÓN ................................................................................. 12
3.3.
RECURSOS ............................................................................................................... 12
3.4.
PLAN DE TRABAJO................................................................................................ 12
3.5.
FUENTES DE INFORMACIÓN ............................................................................... 15
4.
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD FÍSICA ................................................... 16
4.1.OBJETIVO................................................................................................................. 16
4.2.
CONTROL DE ACCESO FÍSICO AL CENTRO DE CÓMPUTO ....................... 16
4.3.
AMBIENTE DEL CENTRO DE CÓMPUTO.......................................................... 16
4.4.
CONTROL DE ACCESO A EQUIPOS .................................................................... 17
4.5.
DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES .............................................................19
4.6.
CONCLUSIONES ..................................................................................................... 25
5.
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD LÓGICA ................................................ 26
5.1.
OBJETIVO................................................................................................................. 26
5.2.
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS...
CENTRO DE EDUCACION CONTINUA
DIPLOMADO EN AUDITORIA INFORMATICA
V PROMOCIÓN
PROYECTO
TESIS PREVIO LA OBTENCION DEL DIPLOMADO EN AUDITORIA
INFORMATICA.
TEMA
“AUDITORIA AL CENTRO DE COMPUTO DE ALMACENES CARITO EN BASE
A LA METODOLOGIA DE CONTROL INTERNO”
AUTORES
MARIA FERNANDA CORTES SAAVEDRA
JESSICA CAROLINA MACHUCA DE LA TORRE
AÑO 2011
TABLADE CONTENIDO
1.
INTRODUCCION ........................................................................................................... 5
1.1.
ANTECEDENTES....................................................................................................... 5
1.2.
OBJETIVO ESPECIFICO ........................................................................................... 6
1.3.OBJETIVOS DETALLADOS ..................................................................................... 6
2.
ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO ............................................................................. 7
2.1.
ANTECEDENTES....................................................................................................... 7
2.2.
MISION....................................................................................................................... 7
2.3.
VISION ........................................................................................................................ 7
2.4.
CADENA DE VALOR ................................................................................................ 7
2.5.
PANORAMA ACTUAL.............................................................................................. 8
2.6.
PRODUCTOS CLAVES ............................................................................................. 8
2.7.
CLIENTES ................................................................................................................... 8
2.8.
MERCADOS............................................................................................................... 8
2.9.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA ....................................... 9
2.9.1.
3.
ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE TI ................................................ 9
PLAN DE AUDITORIA ................................................................................................ 11
3.1.
ALCANCE DEL PROYECTO.................................................................................. 11
3.2.
PERIODO DE EVALUACIÓN ................................................................................. 12
3.3.
RECURSOS ............................................................................................................... 12
3.4.
PLAN DE TRABAJO................................................................................................ 12
3.5.
FUENTES DE INFORMACIÓN ............................................................................... 15
4.
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD FÍSICA ................................................... 16
4.1.OBJETIVO................................................................................................................. 16
4.2.
CONTROL DE ACCESO FÍSICO AL CENTRO DE CÓMPUTO ....................... 16
4.3.
AMBIENTE DEL CENTRO DE CÓMPUTO.......................................................... 16
4.4.
CONTROL DE ACCESO A EQUIPOS .................................................................... 17
4.5.
DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES .............................................................19
4.6.
CONCLUSIONES ..................................................................................................... 25
5.
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD LÓGICA ................................................ 26
5.1.
OBJETIVO................................................................................................................. 26
5.2.
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS...
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