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DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA GENERAL INTERNA


FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA GENERAL INTERNA


(PROYECTO)

I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación.
 
II. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto y su congruencia con el presupuesto de egresos.
 
III. Formular y expedir las normas y criterios que regulen el funcionamiento de losinstrumentos, sistemas y procedimientos de control de la administración. La Contraloría discrecionalmente podrá requerir a las áreas que conforman el CUS, la instrumentación de normas complementarias para el ejercicio de sus facultades de control.
 
IV. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como asesorar y apoyar a las áreas que conforman al CUS.
 
V.Establecer y dictar las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones.

VI. Comprobar el cumplimiento; de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y fondos y valores de la propiedad o al cuidado del CUS.
 
VII. Realizar por sí o a solicitud de parte, auditorías yevaluaciones, con el fin de promover la eficacia y transparencia en sus operaciones y verificar de acuerdo con su competencia el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas.

VIII. Inspeccionar y vigilar directamente el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de: sistema de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra,adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes y demás activos y recursos materiales que conforman el CUS.

IX. Vigilar los términos de los convenios firmados por el CUS y lo estipulado en los mismos.
 
X. Fiscalizar los recursos derivados de los acuerdos o convenios respectivos.
 
XI. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de lasobligaciones de proveedores y contratistas adquiridas, solicitándoles la información relacionada con las operaciones que realicen, y fincar las deductivas y responsabilidades que en su caso procedan.
 
XII. Opinar previamente a su expedición sobre las normas de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, queelaboren las Coordinaciones; Operativa y Corporativas, así como, sobre las normas en materia de contratación de deuda que solicite el CUS.

XIII. Designar a los auditores externos, normar y controlar su actividad y proponer al jefe de los cuerpos del CUS la designación y comisarios en los distintos comités y subcomités.

XIV. Recibir y registrar la “Manifestación de Bienes por Alta o Baja” y la“Manifestación Anual de Bienes Por Modificación Patrimonial” del personal obligado para ello de acuerdo al Reglamento Interior del CUS, verificar y practicar las investigaciones que fueren necesarias, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y demás disposiciones legales aplicables.

XV. Atender y dar seguimiento a las denuncias y quejas quepresenten los particulares con motivo de acuerdos, convenios o contratos que celebren con el CUS.

XVI. Atender y tramitar las quejas y denuncias que se interpongan en contra del personal del CUS.

XVII. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los empleados o servidores, para constituir responsabilidades administrativas y, en su caso, integrar expediente de responsabilidadespara canalizarlos a la Dirección Jurídica e iniciar el procedimiento respectivo.
 
XVIII. Vigilar el cumplimiento de las normas internas, constituir las responsabilidades administrativas de su personal, integrar expediente de responsabilidades para canalizarlos a la Dirección Jurídica e iniciar el procedimiento respectivo.
 
XIX. Intervenir y verificar los actos de entrega-recepción de las...