Auditoria Aseguramiento de la Calidad


Unidad 4.
Informe de Auditoría
Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría
Aprendiz: María Angélica Villamizar V.
Fecha: 23/08/2013
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad.
1. Diseñe ydiligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:
a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de laauditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.






SALUD Y CALIDAD

SONMEDICA

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Código:
FGC-AI-002


Versión: 2


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Objetivo: Verificar el proceso de Recepción de Materia Prima para determinar los factores que están afectando la realización del mismo.
Alcance: La auditoría se aplica atodas las actividades desarrolladas en el sector de almacenaje, área de conformado
Criterios de Auditoria: La auditoría se realizará en base a la Norma COVENIN 3076: 1994 que señala los requerimientos de esta área.
Auditado: Área de Conformado

Auditores:
Jefe Gestión de Calidad
Jefe de Producción
Jefe Laboratorio
Encargado del área
Fecha de Inicio: 20/08/2013
Fecha de fin:21/08/2013
Items
Hallazgos
Conclusiones
Cumplimiento con los criterios de la auditoria
Identificación de la materia prima
Satisfactorio
C
La materia prima es identificada según el procedimiento establecido
Totalmente
Almacenaje de la materia prima
Satisfactorio
C
El almacenaje de la materia prima se realiza según el procedimiento señalado
Totalmente
El personal conoce los parámetrosbásicos del proceso
Satisfactorio
C
El personal del área conoce satisfactoriamente todos los parámetros básicos del proceso
Totalmente
Se está realizando análisis a la materia prima en una muestra menor a la establecida.
Incumplimiento a la normativa
NCM

Totalmente
Auditor: Jefe Gestión de Calidad
Fecha:22/08/2013

Auditado: Encargado de área de Conformado
Fecha:


2. Diseñe elprocedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 8.2.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2008. “Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de losresultados”.


SALUD Y CALIDAD


PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD

Código:
PR-GCAI-01


Versión:
01/01/2013

1. OBJETIVO
Establecer y documentar el procedimiento para llevar a cabo el plan de auditorías internas del sistema de calidad en los procesos clave de la compañía
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la realización de un Plan de Auditorías Internasde Calidad en cualquiera de las áreas administrativas, ventas, mantenimiento, compras, producción y calidad de la empresa.
3. RESPONSABILIDAD
La responsabilidad última del control y seguimiento de la cumplimentación de este Procedimiento recae sobre el Coordinador del Sistema.
4. DEFINICIONES
Los términos claves utilizados en las distintas auditorías internas de la empresa son:
AUDITORIA: unexamen de registros o actividades para verificar su exactitud, realizado por alguien distinto de las personas responsables del manejo de estos.
AUDITADO: persona responsable del proceso de trabajo que es auditada.
AUDITOR: persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
AUDITORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN: auditoria que se lleva a cabo para establecer si las prácticas actuales son...