auditoria clean depot

CÓDIGO
RG-SIG-04

VERSIÓN
04

FECHA DE APLICACIÓN
Septiembre de 2011

PAGINAS
1 de 3

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

FECHA DE INFORME:

FECHA DE AUDITORIA: 27 y 28 de 2013

CICLO: 11. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:
2. ALCANCE DE LA AUDITORIA:
3. CRITERIOS DE AUDITORIA:
4. EQUIPO AUDITOR:

5. ACTIVIDADES REALIZADAS:

6. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
a) ASPECTOS POSITIVOS
.b) ASPECTOS A MEJORAR

c) CONCLUSIONES

d) NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

PROCESO

REQ
4.1.Requisitos generales

NC

OBS
Cumple

4.2 Política ambiental

Cumple

4.3.1 Aspectosambientales
4.3.2 Requisitos legales y
otros requisitos

X

X
4.3.3 Objetivos y metas
X
4.3.4 Programa(s) de gestión
Ambiental

4.4.1 Estructura y
Responsabilidades

DESCRIPCIÓN

X

XCumple
Se tiene la matriz de requisitos legales actualizada, para
optimizar este proceso se debe contar con listado de links
específicos.
Revisando la matriz de requisitos legales no seencontró
resoluciones 1511 y 1512 de 2011 relacionadas con el
manejo de residuos peligrosos.
Se evidencia objetivos ambientales en el plan de gestión
ambiental y otros en los programas ambientales, serealiza
seguimiento únicamente de estos últimos. Debe existir
coherencia entre objetivos, metas e indicadores.
Existen programas ambientales agua, energía, residuos y
capacitación en los que seestablecen las acciones
respectivas para ejecución. Sin embrago, no se verifica su
cumplimento.
No se evidencio presupuesto de gestión ambiental 2013.
Se reviso presupuesto 2012 y este no presentaseguimiento

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X

X
4.4.2 Capacitación,
sensibilización ycompetencia
profesional

X
X
X

continuo de la ejecución.
Los supervisores cumplen función de multiplicadores de
proceso de capacitación. Esta no esta explicita en el manual
de funciones.
En el...